目录  

　　　　第一部分 威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:环卫局概况  

　　　　一、部门职责  

　　　　二、机构设置  

　　　　第二部分 威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:环卫局2017年度部门决算表  

　　　　一、收入支出决算总表  

　　　　二、收入决算表  

　　　　三、支出决算表  

　　　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

　　　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　　　第三部分 威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:环卫局2017年度部门决算情况说明  

　　　　一、收入支出决算总体情况说明  

　　　　二、收入决算情况说明  

　　　　三、支出决算情况说明  

　　　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

　　　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明  

　　　　八、政府性基金预算收入支出决算情况  

　　　　九、关于2017年度预算绩效情况说明  

　　　　十、其他重要事项的情况说明  

　　　　第四部分 名称解释  

　　第一部分  威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:环卫局概况 

　　一、部门职责 

　　1、参与环卫工程设施规划设计的审查；负责组织环卫行业发展规划的拟制(修订)、评审及其产业政策实施计划的拟订、报批和组织实施；参与环境综合整治和创建卫生城市的工程。 

　　2、负责组织与管理市容环卫工程设施的改(扩)建、配套设施建设和上级下达的新建环卫工程设施建设；负责制订市容环卫工程设施建设的技术标准，保证工程施工的质量、进度与安全，并监督执行和组织验收；组织市容环卫工程设施设备综合管理及整修(维修)保护；负责环卫科研与环卫新技术的推广、应用与引进工作。 

　　3、负责市容环卫监督管理工作；负责环卫工作社会从业的资质审批、合同审签和行业管理。 

　　4、负责市容环卫管理与服务；负责制订市容环卫行业工作标准，负责全区主次街道、公共部位的清扫、垃圾清运，负责管理、报批与组织收取市容环卫管理有关规费。 

　　5、指导区乡镇、街道市容环卫和企业厂容环卫设施建设与行业管理工作，促进市容环卫事业的发展。 

　　6、负责本系统党务工作、劳资人事、工会、纪检监察、政治思想、宣传、教育及精神文明建设等工作。 

　　7、承办区委、区政府及主管部门交办的其他事项。 

　　二、机构设置 

　　威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:环卫局的前身为市容环境卫生管理所，成立于1989年，根据2015年10月中共威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委、区政府关于印发《威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见》的通知精神，威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市容环境卫生管理所更名为威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:环卫局，独立运作的正科级事业单位。现有在职干部职工35人，退休人员34人，劳务派遣人员9人，内设7个科室分别是办公室、财务科、信息科、征缴科、市容维护科、基建设备科、绩考科。 

　　第二部分  威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:环卫局2017年度部门决算表(见附件) 

　　一、收入支出决算总表  

　　　　二、收入决算表  

　　　　三、支出决算表  

　　　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

　　　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　第三部分  威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:环卫局2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:环卫局2017年部门决算收入为一般公共预算财政拨款收入和其他收入，支出包括基本支出和环卫清扫维护专项经费、垃圾转运专项费。 

　　2017年收入决算数9743.16万元，其中，财政拨款9592.57万元，其他收入150.59万元。2016年决算数7656.06万元，财政拨款7500.83万元，其他收入155.23万元。 

　　2017年支出决算数9743.16万元，其中，基本支出决算数为862.63万元，项目支出决算数为8880.53万元；2016年支出决算数7656.06万元，其中，基本支出决算数为646.11万元，项目支出决算数为7009.95万元；收支对比，增加2087.1万元，其中基本支出增加216.52万元，项目支出增加1870.58万元，基本支出增加的原因是工资福利保险上调及补交前年度职业年金；项目支出增加的主要原因是城区面积不断扩大，环卫清扫专项经费和垃圾转运专项经费相应增加。 

　　二、收入决算情况说明 

　　2017年收入决算数9743.16万元，其中财政拨款9592.57万元，占比98%；其他收入150.59万元，占比2%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　2017年支出决算数9743.16万元，其中基本支出决算数为862.63万元，占比9%；项目支出决算数为8880.53万元，占比91%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2017年财政拨款收入9592.57万元，2016年财政拨款收入7500.83万元，比上年增加2091.74万元。 

　　2017年财政拨款支出决算数为9592.57万元；2016年财政拨款支出决算数为7500.83万元；收支对比，增加2091.74万元，增加的原因是工资福利保险上调及补交前年度职业年金；城区面积不断扩大，环卫清扫专项经费和垃圾转运专项经费相应增加。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。 

　　2017年财政拨款支出决算数为9592.57万元，占本年度支出98%；2016年财政拨款支出决算数为7500.83万元，占年度支出98%；收支对比，增加2091.74万元，增加的原因是工资福利保险上调及补交前年度职业年金；城区面积不断扩大，环卫清扫专项经费和垃圾转运专项经费相应增加。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。 

　　2017年财政拨款支出决算数为9592.57万元；其中基本支出780.12万元，占比8%；项目支出8812.45万元，占比92%。 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。 

　　2017年财政拨款支出决算数为9592.57万元；其中基本支出780.12万，项目支出8812.45万元；2017年财政拨款支出年初预算9271.05万元 ，其中基本支出632.05万元，项目支出8639万元。基本支出比预算增加148.07万元，增加的原因是工资福利保险上调及补交前年度职业年金；项目支出比预算增加173.45万元，增加的原因是城区面积不断扩大，环卫清扫专项经费和垃圾转运专项经费相应增加。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算780.12万元，其中人员经费704.55万元，占比90%；公用经费75.57万元，占比10%。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

　　2017年“三公”经费财政拨款支出决算10.63万元，其中公务用车运行费5.92万元，公务接待费4.71万元。2017年“三公”经费财政拨款支出预算21万元，公务用车运行费6万元，公务接待费15万元。其中，三公”经费同比预算，减少10.37万元，其中公务车用车运行费减少0.08万元；公务接待费与预算相比减少10.29万元，减少的原因是按上级要求，严格控制接待。 

　　2017年“三公”经费财政拨款支出决算10.63万元，其中公务用车运行费5.92万元，公务接待费4.71万元。2016年“三公”经费财政拨款支出决算10.81万元，其中，公务用车运行费6万元，公务接待费4.81万元。其中，三公”经费同比上年减少0.18万元，其中公务车用车运行费同比上年减少0.08万元；公务接待费同比上年减少0.1万元。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　环卫局2017年度“三公”经费支出决算为10.63万元。为全面反映本部门“三公”经费支出，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为4.71万元，国内接待44批530人；公务用车购置支出决算为0万元；公务用车运行费支出决算为5.92万元，公务用车保有量12台。 

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况 

　　无 

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明 

　　通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，做到了预决算基本平衡。根据绩效评价设定的指标，我局2017年开展的绩效专项评价项目2个，涉及预算金额8500万元，部门整体支出绩效评价自评89.32分，绩效评级为“良”。 

　　环卫清扫专项:按承包合同的清扫面积以及承包合同经费组成内容落实到位，加强冲洗扫作业，减少扬尘污染，净化空气，严格按区、局、司三级督查考核要求进行考核，并接受全区人民对环境卫生要求信息反馈，创造优美的人居环境，确保城区市容环境卫生长效、干净、亮洁。保证了2017年承包范围内的卫生质量，使服务对象十分满意。2017年第二、四季度城市管理考核第一名；2017年第四季度文明指数测评第一名。 

　　垃圾转运专项：我区城区临时垃圾中转站1座，镇（街）垃圾中转站约30个，垃圾清运率100%，城乡垃圾及时清运，减少了环境污染，实现城乡环境统筹，为建设美丽望城创造了条件。 

　　十、其他重要事项 

　　（一）机关运行经费执行情况说明。本部门2017年度机关运行经费支出75.57 万元，2016年度机关运行经费支出57.7万元，比2016 年增加17.87 万元，增长31%。主要原因是：工会经费和劳务费增加。 

　　（二）政府采购支出情况说明。本部门2017 年度政府采购支出总额5283.79 万元，其中：政府采购货物支出26.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5256.82万元。 

　　（三）国有资产占用情况说明。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆12辆，其中，一般公务用车1辆、一其他用车11辆，其他用车主要是环卫作业车；单位价值50 万元以上通用设备1台（套）。 

　　第四部分  名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

　　　　           威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:环卫局   

　　　　　　二〇一八年十月八日