目录　

第一部分　威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:环卫局单位概况　

一、部门职责　

二、机构设置　

第二部分　威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:环卫局单位2018年度部门决算表　

一、收入支出决算总表　

二、收入决算表　

三、支出决算表　

四、财政拨款收入支出决算总表　

五、一般公共预算财政拨款支出决算表　

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表　

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表　

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表　

第三部分　威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:环卫局单位2018年度部门决算情况说明　

一、收入支出决算总体情况说明　

二、收入决算情况说明　

三、支出决算情况说明　

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明　

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明　

八、预算绩效情况说明　

九、其他重要事项的情况说明　

第四部分名称解释　

第一部分　威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:环卫局单位概况　

一、部门职责　

（１）参与环卫工程设施规划设计的审查；负责组织环卫行业发展规划的拟制（修订）、评审及其产业政策实施计划的拟订、报批和组织实施；参与环境综合整治和创建卫生城市的工程。　

（２）负责组织与管理市容环卫工程设施的改（扩）建、配套设施建设和上级下达的新建环卫工程设施建设；负责制订市容环卫工程设施建设的技术标准，保证工程施工的质量、进度与安全，并监督执行和组织验收；组织市容环卫工程设施设备综合管理及整修（维修）保护；负责环卫科研与环卫新技术的推广、应用与引进工作。　

（３）负责市容环卫监督管理工作；负责环卫工作社会从业的资质审批、合同审签和行业管理。　

（４）负责市容环卫管理与服务；负责制订市容环卫行业工作标准，负责全区主次街道、公共部位的清扫、垃圾清运、垃圾粪便无害化处理，负责管理、报批与组织收取市容环卫管理有关规费。　

（５）指导区乡镇、街道市容环卫和企业厂容环卫设施建设与行业管理工作，促进市容环卫事业的发展。　

（６）负责本系统党务工作、劳资人事、工会、纪检监察、政治思想、宣传、教育及精神文明建设等工作。　

（７）承办区委、区政府及主管部门交办的其他事项。　

二、机构设置及决算单位构成　

（一）内设机构设置。　

根据《中共威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:人民政府关于印发＜威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见＞的通知》（望发〔2015〕15号）精神，威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市容环境卫生管理所更名为威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:环卫局，正科级事业单位，归口威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:城市管理局管理，独立运作。　

根据职能职责共设6个科室，包括信息科、办公室、财务科、市容维修科、征缴科、基建设备科。威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:环卫局差额事业编制35名，现有在职在编35人，政府雇员1名，临聘人员9名，退休职工34名。　

（二）决算单位构成。威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:环卫局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:环卫局本级（没有其他二级预算单位）　

第二部分威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:环卫局单位2018年度部门决算表　

见附表　

第三部分威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:环卫局2018年度部门决算情况说明　

一、收入支出决算总体情况说明　

（一）　2018年总收入10809.85万元，2017年总收入9743.16万元。与2017年相比，收入比上年增加1066.69万元，增长10.9％（增加的主要原因一是环卫清扫专项收入的增加；二是人员经费的增加）。　　

（二）　2018年总支出10809.85万元，2017年总支出9743.16万元。与2017年相比，支出比上年增加1066.69万元，增长10.9％（增加的主要原因一是城区道路的增建，环卫清扫专项支出增加；二是工资福利奖金保险上调）。　

二、收入决算情况说明　

2018年收入决算数10809.85万元，其中财政拨款10604.19万元，占比98.1％；其他收入2015.67万元，占比1.9％。　

三、支出决算情况说明　

2018年支出决算数10809.85万元，其中基本支出决算数为907.16万元，占比8.39％；项目支出决算数为9902.69万元，占比91.61％。　

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明　

2018年财政拨款收入10604.19万元，2017年财政拨款收入9592.57万元，比上年增加1011.62万元。　

2018年财政拨款支出决算数为10604.19万元；2017年财政拨款支出决算数为9592.57万元；收支对比，增加1011.62万元，增加的原因是工资福利奖金保险上调；城区面积不断扩大，环卫清扫专项经费相应增加。　　

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　

（一）财政拨款支出决算总体情况。　

2018年财政拨款支出决算数为10604.19万元，占本年度支出98.1％；2017年财政拨款支出决算数为9592.57万元，占年度支出98.5％；收支对比，增加1011.62万元，增加的原因是工资福利保险上调；城区面积不断扩大，环卫清扫专项经费相应增加。　

（二）财政拨款支出决算结构情况。　

2018年财政拨款支出决算数为10604.19万元；其中基本支出810.75万元，占比7.6％；项目支出9793.43万元，占比92.4％。　

（三）财政拨款支出决算具体情况。　

2018年度财政拨款支出年初预算数为11586.5万元，支出决算数为10604.19万元，完成年初预算的91.52％，其中：

2018年财政拨款支出具体情况：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：进行国家文明城市测评，财政拨款35万元资金用于国家文明城市测评。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款2018年三季度文明城市建设及基层文明创评活动奖金，奖金用于国家文明城市测评。　

3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款宣传文化专项，资金用于文明创建奖励。

4、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。

年初预算为40.7万元，支出决算为41.67万元，完成年初预算的102.38％，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初工资正常晋级，养老保险随之调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为16.28万元，支出决算为31.67万元，完成年初预算的194.53％。决算数大于年初预算数的主要原因是：按财政要求补交2014年10月－2015年12月新机关职业年金14.85万元。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为34.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：　财政拨款34.46万元用于其他公共卫生支出。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算35.03万元，支出决算为35.57万元，完成年初预算的101.54％。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初工资正常晋级，事业单位医疗保险随之调整。

8、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为31.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据区委常委议事协调会2018年第4次，财政下达该资金用于蓝天保卫战雾炮车维护。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加其他城乡社区公共设施支出，此资金用于垃圾站及厕所维修。

10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为11450.52万元，支出决算为10327.74万元，完成年初预算的90.19％，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是环卫清扫2018新增道路费用794.64万元于2019年1月到账并支付；二是垃圾转运为据实支付。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为43.79万元，支出决算为44.92万元，完成年初预算的102.63％，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初工资正常晋级，公积金随之调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　

一般公共预算财政拨款基本支出决算810.75万元，其中人员经费756.09万元，占比93.3％；公用经费54.67万元，占比6.7％。　

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费财政拨款支出决算5.49万元，其中公务用车运行费4.81万元，公务接待费0.68万元。2018年“三公”经费财政拨款支出预算10.56万元，公务用车运行费6万元，公务接待费4.56万元。其中，“三公”经费同比预算，减少5.07万元，其中公务车用车运行费减少1.29万元；公务接待费与预算相比减少3.88万元，减少的原因是按上级要求，严格控制接待。

2018年“三公”经费财政拨款支出决算5.49万元，其中公务用车运行费4.81万元，公务接待费0.68万元。2017年“三公”经费财政拨款支出决算10.63万元，其中，公务用车运行费5.92万元，公务接待费4.71万元。其中，“三公”经费同比上年减少5.14万元，其中公务车用车运行费同比上年减少1.11万元，其原因是严格控制公务用车，节省费用；公务接待费同比上年减少4.03万元，其原因是根据上级要求，从严控制公务接待，节省费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

环卫局2018年度“三公”经费支出决算为5.49万元。为全面反映本部门“三公”经费支出，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.68万元，国内接待24批137人；公务用车购置支出决算为0万元；公务用车运行费支出决算为4.81万元，公务用车保有量1台。

八、政府性基金预算收入支出决算情况　

无　

九、关于2018年度预算绩效情况说明　

依据《财政部关于印发＜财政支出绩效评价管理暂行办法＞的通知》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见的通知》（湘政发〔2012〕33号）、《湖南省预算绩效管理工作规程（试行）》（湘财绩〔2013〕28号）、《威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：财政支出绩效评价操作规程》（望财绩〔2015〕3号）及中央、省有关项目资金管理政策规定、财务会计制度等文件的相关规定，我局部门整体支出绩效评价自评93.01分。　　

环卫清扫维护专项：　环卫局市容维护科每天安排2个督查组，分乘两台皮卡车（湘A78B86、湘A7HW13），对环卫局职责范围内的各主次干道道路清扫保洁、垃圾清运、垃圾站清洗、站厕维护、护栏清洗、安全文明作业等进行督查拍照，设定处置时限和整改标准，由平台坐席员交办问题情况及反馈处置回复结果；依据《2018年市容环境卫生督查考核细则》实施考核扣分，采取日督查、周通报、月讲评、季度排名、年度评优的原则，每月由环卫局根据考核结果评选“最优清扫（运）企业”、“最差清扫（运）企业”各一个，以纸质文件下发各科室和各社会化承包公司，并在局公示栏和公司法人微信群进行通报；每月的考核情况，第二个月进行通报，第三个月根据考核结果在支付清扫费时扣除罚款或发放奖金。（2018年环卫清扫项目绩效评价报告、2018年环卫清扫专项资金绩效评价自评表见附件）　

垃圾转运专项：环卫局征缴科负责对垃圾转运情况进行监管，在临时中转站安装了监控系统，安排了保安人员，对进入临时中转站的垃圾进行了监控，禁止建筑垃圾进入临时中转场。湖南仁和环保科技有限公司威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：垃圾转运共配备了25台专用车辆，38名工作人员，车辆全部安装了GPS监控系统，对整个运输过程进行监控。（2018年垃圾转运项目绩效评价报告、2018年垃圾转运专项资金绩效评价自评表见附件）　

十、其他重要事项　

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出54.67万元，比年初预算增加1.87万元，增长3.5％。主要原因是：办公经费增加，2018年更换了办公电脑、打印机。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额5001.18万元，其中：政府采购货物支出161.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4839.77万元。授予中小企业合同金额4918.58万元，占政府采购支出总额的98.35％，其中：授予小微企业合同金额852.81万元，占政府采购支出金额的17.05％。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，一般公务用车１辆、一其他用车10辆，其他用车主要是环卫作业车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释　

１、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　　

２、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。　　

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市容环境卫生维护中心　

2019－10－22