目?录

第一部分:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政设施维护中心2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责?

2、机构设置

二、部门预算单位构成?

1、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政设施维护中心本级?

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况?

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算?

(一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明?

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

(一)机关运行经费?

(二)“三公”经费

第二部分:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政设施维护中心2020年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标表

第一部分:

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政设施维护中心2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

负责城区范围内所有市政设施的建设、维护和管理。道路设施:车行道、人行道、桥梁、广场、路沿石、停车场、花坛、洗车场点、交通隔离设施;排水设施:包括排(雨、污)水井盖、井框、井圈、井座及泄水桥等附属设施;对信号指示灯、电力、电信、广电、燃气等市政设施进行监管;负责审核由取得市政工程设计、施工合格的单位承担的市政工程设施建设项目的设计、施工，发给施工许可证;负责审批新建、扩建、改建项目，需要增加市政工程设施容量的内容;负责临时占用、挖掘城市道路(包括基建占道和经营占道)的审批，审批同意后发给其相应许可证;负责监督处理临街基建工地围档作业、破道恢复、人行道车辆停靠等事宜;负责搞好市政公用设施的维修和保养，并遵循统一规划、统筹安排、合理布局、综合配套，建设维护管理并重的原则;负责区委、政府及主管部门交办的其他事项。

2、机构设置

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政设施维护中心的前身为市政维护处，成立于1995年，根据2015年10月长沙威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：委、区政府关于印发《威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见》的通知精神，威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政维护处更名为威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政局，为独立运作的正科级差额拨款事业单位。根据2019年7月份长编办【2019】42号《长沙市委机构编制委员会办公室关于核增威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：委组织部领导职数等机构编制事项的批复》，威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政局更名为威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政设施维护中心。根据望编办发【2020】3号通知，我中心内设机构调整为办公室、政工室、财务室、巡查堪核部，设施维护部和工程建设部。

现有干部职工43人，其中在职在编人员23人(超编2人)，临聘人员15人，退休人员5人。

二、部门预算单位构成

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政设施维护中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政设施维护中心本级。

三、涉及机构改革部门情况

根据2019年7月份长编办【2019】42号《长沙市委机构编制委员会办公室关于核增威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：委组织部领导职数等机构编制事项的批复》，威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政局更名为威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政设施维护中心;根据望编办发【2020】3号通知，我中心内设机构调整为办公室、政工室、财务室、巡查堪核部，设施维护部和工程建设部。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算的编报范围只有市政设施维护中心本级。收入既包括一般公共预算收入、纳入预算管理的政府性基金收入、行政事业性收费收入和其他收入;支出主要包括保障单位基本运行经费和项目经费。

(一)收入预算:2020年年初预算数2680.52万元，其中，一般公共预算拨款680.52万元，政府性基金预算拨款2000万元。收入较去年增加1989.72万元，主要是项目收入中增加了市政设施维护公共专项收入预算。

(二)支出预算:2020年年初预算数2680.52万元，其中，基本支出540.52万元，部门专项支出140万元，公共专项支出2000万元。支出较去年增加1989.72万元，主要是项目支出中增加了市政设施维护公共专项支出预算。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入2680.52万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为540.52万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

?其中:工资福利支出487.02万元、商品服务支出34.5万元、对个人和家庭的补助19万元。

(二)项目支出:2020年年初预算数为2140万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2020年年初公共专项支出预算数为2000万元，主要用于城区市政基础设施和管网日常维护等方面;2020年年初部门专项支出预算数为135万元，主要为城区市政设施日常维护管理工作经费，门面租金执收成本5万元，主要用于退休人员经费补差。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款34.5万元，比2019年预算减少3.9万元，下降10%。

(二)“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费8万元(其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费8万元)，因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少6万元，主要是2019年“三公”经费中公务接待费和公务用车运行费实际发生额较低，所以相关预算额度有所调减。

(三)一般性支出情况

2020年一般性支出预算数108.96万元，其中办公费16万元、水电邮3.6万元、维修(护)费43.02万元、租赁费3.48万元、培训费2万元、公务接待费2万元、劳务费30万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用0.86万元。

其中培训费2万元，主要用于单位党员25人的学习培训。

(四)政府采购情况

2020年政府采购预算总额118.86万元，其中计算机、打印设备、耗材等预算9.36万元，车辆维修保养油耗等预算10万元，通用设备采购预算99.5万元，政府购买服务预算0万元。

(五)国有资产占用及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中:一般公务用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是城区市政设施维护管理日常督查车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。预计2020年新增国有资产107.95万元，其中办公设备8.45万元，通用设备99.5万元。

(六)预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政设施维护中心整体支出2680.52万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出2000万元，其中:市政设施维护项目2000万元，实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市政设施维护中心2020年度部门预算表

(详见附件表格)

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标表