2019年度

望城党校部门决算

目录

第一部分：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：委党校概况

一、部门职责

（一）宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观；宣传党的路线、方针、政策。

（二）承担区内各类主体培训班以及协助区内部门开展各类业务培训班；承担企业和区外其他单位举办的各类培训班。

（三）开展学员管理工作，配合组织、人社等部门做好学员在校学习期间的考核、考察工作。

（四）开展重大理论和现实问题研究，对区域范围内的社会经济热点、难点问题进行调查研究，为区委、区政府决策提供咨询服务，为区直单位和街镇提供信息服务。

（五）开展雷锋精神研究与宣讲，负责雷锋学院教学基地、师资专题、培训办班和本土教材等相关的工作。

（六）承担雷锋学院对外各类培训班的办班工作。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。望办发［2019］8号威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：机构改革调整明确：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：委党校为区属公益事业单位，正科级，加挂雷锋学院、区行政学校牌子，内设机构为教务科、教研室、办公室和后勤科。核定全额事业编制19名。2019年实有在职人数19名，另政府雇员1名、12月新增退伍士官1名，临聘人员10名，退休人员7名，另雷锋学院教务助理5名（劳务派遣）。

（二）决算单位构成。威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：委党校只有本级，没有其他二级预算单位，纳入2019年部门决算范围的为威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：委党校本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：委党校　　　　　　　公开01表　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

部门：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：委党校　　　　　　　　　公开02表???????????????????????????????????????单位：万元

支出决算表

部门：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：委党校　　　　　　　　　公开03表???????????????????????????????????????单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：委党校　　　　　　　　　　公开04表?????????????????????????????????????单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：委党校　　　　　　公开05表?????????????????????????????????????????????单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：委党校　　　　　公开06表???????????????????????????????????????????????单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：委党校??公开07表???????????????????????????????????????????????????????单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：委党校??公开08表???????????????????????????????????????????????????????单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

（我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据）。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计914.99万元，年初结转和结余44.09万元。与2018年相比，收入增加23.18万元，增长2.67％，主要是因为人员工资奖金调增补差。

2019年度支出总计957.48万元，年末结转和结余1.60万元。与2018年相比，支出增加46.81万元，增长5.14％，主要是因为雷锋学院建设项目前期（含智慧校园建设）投入费用增加等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计914.99万元，其中：财政拨款收入886.46万元，占96.88％；事业收入11.06万元，占1.2％；其他收入17.47万元，占1.92％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计957.48万元，其中：基本支出584.39万元，占61.03％；项目支出373.08万元，占38.97％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计926.55万元，与2018年相比，增加3.6万元，增长0.39％，主要是因为人员工资奖金调增补差。

2019年度财政拨款支出总计926.55万元，与2018年相比，增加3.6万元，增长0.39％，主要是因为人员工资奖金调增补差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出926.55万元，占本年支出合计的96.77％，与2018年支出878.63万元年相比，财政拨款支出增加47.92万元，增长5.45％，主要是因为雷锋学院智慧校园建设项目前期投入经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出926.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出35.37万元，占3.82％；教育（类）支出773.04万元，占83.42％；科学技术（类）支出2万元，占0.22％；社会保障和就业（类）支出57.59万元，占6.22％；卫生健康（类）支出24.93万元，占2.69％；住房保障（类）支出33.61万元，占3.63％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为5700万元，支出决算数为926.55万元，完成年初预算的16.26％，其中：

1、一般公共服务20132组织事务2013202一般行政管理事务：

年初预算为0万元，支出决算为18.16万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：其中13.16万元为上年未列支结转指标，5万元为上级追加基层党校维修专项经费。

2、一般公共服务20133宣传事务2013302一般行政管理事务：

年初预算为30万元，支出决算为17.21万元，完成年初预算的57.37％，决算数小于年初预算数的主要原因是：为新时代文明讲堂建设专项因雷锋学院建设原因调整。

3、教育支出20508进修及培训2050801教师进修：

年初预算为39.67万元，支出决算为39.67万元，完成年初预算的100％。

4、教育支出20508进修及培训2050802干部教育：

年初预算为392.39万元，支出决算为733.37万元，完成年初预算的186.90％，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出指标有上年未列支结转经费、政府专项追加和上级专项追加经费，以及专户非税收入经费。超出预算支出部分主要是：雷锋学院各项前期投入费用146万元、师资培训和科研课题费用20万元、培训班伙食住宿培训用品费用39.97万元、校园绿化及维修维护改造费用50.07万元、聘用及教务助理等人员工资社保福利费用73.16万元、联系街镇费用8万元、文明创建结对费用3.78万元。

5、科学技术支出20606社会科学2060602社会科学研究：

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100％。　

6、社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080505事业单位基本养老保险缴费支出：

年初预算为30.43万元，支出决算为26.37万元，完成年初预算的86.66％，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年社保基数调整。

7、社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080599其他行政事业单位离退休支出：

年初预算为30.29万元，支出决算为30.29万元，完成年初预算的100％。

8、抚恤2080801死亡抚恤：　　　

年初预算为1.08万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的87.04％，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政从其收回多拨付的社保调基指标0．14万元。

9、卫生健康支出21007计划生育事务2100799其他计划生育事务支出：

年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100％。

10、行政事业单位医疗2101101行政单位医疗：

年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100％。

11、行政事业单位医疗2101103公务员医疗补助：

年初预算为10.65万元，支出决算为10.65万元，完成年初预算的100％。

12、住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公积金。

年初预算为32.23万元，支出决算为33.61万元，完成年初预算的104.28％，决算数大于年初预算数的主要原因是：包含政府雇员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出555.87万元，其中：人员经费496.91万元，占基本支出的89.39％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助；公用经费58.96万元，占基本支出的10.61％，主要包括办公费、印刷费、水电费、劳务费、物业管理费、工会经费、交通补助等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为1.02万元，完成预算的11.33％，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；公务接待费支出预算为9万元，支出决算为1.02万元，完成预算的11.33％，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用大幅下降，与上年相比增加0.08万元，增长8.51％，增长的主要原因是雷锋党课的打造前期费用增加；公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.02万元，占100％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为1.02万元，全年共接待来宾260人次，主要是雷锋党课打造外请专家评委接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，车辆保有量0台。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:财政局关于财政预算绩效工作的相关通知，我单位组织对2019年度部门整体支出制定了绩效目标，撰写了整体支出绩效评价报告。（2019年度部门整体支出绩效评价报告见附件1）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出58.96万元，比年初预算数32万元增加26.96万元，增长84.25％。主要原因是：雷锋党课打造外出调研租车费用、雷锋学院前期建设水电费用以及工会成员新增工会费用等相应增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费7.6万元，用于开展教学业务学习培训，人数10人，具体内容为：中央党校校长研讨班1人，中央党校教研骨干培训1人，深圳“志愿之城”课题组学习调研1人，北京人大“十九届四中全会精神解读”学习2人，四川大巴山干部学院教务助理专职学习5人；2019年没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动费用支出。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额96.02万元，其中：政府采购货物支出26.8万元（雷锋学院新增及抽调人员办公设备购置）、政府采购工程支出64.87万元（雷锋学院智慧校园建设）、政府采购服务支出4.35万元（雷锋学院五名教务助理劳务派遣费用）。授予中小企业合同金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位无公务用车，没有单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。　

第四部分

名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

附件1：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：委党校2019年度部门整体支出绩效评价报告

附件2：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：委党校2019年度部门整体支出绩效评价自评表

中共威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委党校

2020年9月1日