威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:人民政府征地办公室

　　  2017年度部门决算公开说明

　　                          目录

　　第一部分  威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:人民政府征地办公室单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:人民政府征地办公室2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:人民政府征地办公室2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  名称解释

　　第一部分  威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:人民政府征地办公室单位概况

　　（一）部门职能职责

　　负责全区项目征地补偿安置工作的组织、实施、协调、监督、管理和考核；负责区征收拆迁安置工作领导小组日常工作；组织编制征地补偿安置工作年度计划，拟订征地方案；审批征地补偿安置方案，拟订《征收土地方案公告》，报请区人民政府批准并发布；组织有关部门对被拆迁房屋建筑面积合法性认定的复查；牵头组织拆迁户安置工作；协调指导征拆补偿安置方案三轮会审工作。

　　（二）决算单位构成

　　2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位一个，较上年无增减变动情况。

　　第二部分  威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:人民政府征地办公室2017年度部门决算表

　　1、收入支出决算总表（附后）

　　2、收入决算表（附后）

　　3、支出决算表（附后）

　　4、财政拨款收入支出决算总表（附后）

　　5、一般公共预算财政拨款支出决算表（附后）

　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附后）

　　7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（附后）

　　8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附后）

　　第三部分  威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:人民政府征地办公室2017年度部门决算情况说明

　　1、收入支出决算总体情况说明

　　（一)收入决算。2017年决算数6937.53万元，其中，其中：一般公共预算财政拨款340.68万元，政府性基金预算财政拨款6350.85万元。2016年决算数14811万元，其中，财政拨款收入14811万元。较2016年决算数减少7873.47万元。减少原因：2016年度限价商品房指标回购款项支出减少。

　　（二）支出决算。2017年决算数6895.88万元，其中：基本支出545.03万元，项目支出6350.85万元. 2016年决算数14811万元.较2016年决算数减少7915.12万元。减少原因：2016年度限价商品房指标回购款项支出减少。

　　2、收入决算情况说明

　　2017年度，威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:人民政府征地办公室收入决算数6937.53万元，其中：一般公共预算财政拨款340.68万元，占总收入的5%，政府性基金预算财政拨款6350.85万元，占总收入的92%。

　　3、支出决算情况说明

　　2017年度，威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:人民政府征地办公室支出决算数6895.88万元，其中：基本支出545.03万元，占总支出的8%；项目支出6350.85万元，占总支出的92%.

　　4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度，威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:人民政府征地办公室财政拨款收入决算数6691.53万元，其中：一般公共预算财政拨款340.68万元，政府性基金预算财政拨款6350.85万元。2016年决算数14811万元，其中，财政拨款收入14811万元。较2016年决算数减少8119.47万元。减少原因：2016年度限价商品房指标回购款项支出减少。

　　2017年度，威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:人民政府征地办公室财政拨款支出决算数6691.53万元，其中：一般公共预算财政拨款340.68万元，政府性基金预算财政拨款6350.85万元。2016年决算数14811万元，其中，财政拨款收入14811万元。较2016年决算数减少8119.47万元。减少原因：2016年度限价商品房指标回购款项支出减少。

　　5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2017年度，威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:人民政府征地办公室一般公共预算财政拨款支出决算数为340.68万元，占总支出的5%。年初预算数为341万元。决算预算数基本持平。

　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度，威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:人民政府征地办公室一般公共预算财政拨款基本支出决算数为340.68万元。其中：工资福利支出:315.66万元，住房公积金支出：25.02万元。

　　7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：征地办2017年度“三公”经费支出决算为8.13万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：征地办2017年度“三公”经费支出决算为8.13万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为6.49元，公务用车购置及运行费支出决算为1.64万元。经费来源为财政拨款收入。

　　2016年度“三公”经费支出决算为7.84万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为6.35万元，公务用车购置及运行费支出决算为1.49万元。经费来源为财政拨款收入。

　　2017年度“三公”经费支出同比2016年度基本持平未有大幅度增减。

　　8、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2017年度，威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:人民政府征地办公室政府性基金预算财政拨款收入决算数6350.85万元，占总收入的92%。

　　2017年度，威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:人民政府征地办公室政府性基金预算财政拨款支出决算数6350.85万元，占总支出的92%。

　　9、预算绩效情况说明

　　2017年我单位严格执行《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，先后修订订了《预算业务管理制度》、《收支业务管理制度》、《政府采购业务管理制度》、《资产管理制度》、《合同管理制度》等，明确了经费审批，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等权限及程序。并进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规。上述制度规定已基本执行到位。

　　2017年在区委、区政府的领导下，我单位班子带领全办干部职工，根据2017年工作计划及重点，对照年初绩效考核目标任务，主动作为、务实奋进、切实履行职责，狠抓工作落实。

　　经济效益评价、社会效益评价及社会公众或服务对象满意度评价总结如下：

　　1.依法征拆，高效腾地。2017年全区共组织实施征拆项目234个，涉及征地面积30395.14亩。截至12月31日，共签约3202户、拆房2862户（栋）、动迁万余人，完成了岳麓污水处理厂改扩建、长益高速扩容工程（乌山段）西延线、环城绿带二期（月亮岛）等144个项目征拆，腾地15013亩。

　　2.保障安置，惠民利民。103号令实施以来，货币安置对象应纳入社保33537人，已纳入33270人，纳入率99.2%；应缴纳社保资金35.65亿元，已缴纳社保资金36.76亿元，解缴率100%。其中2017年纳入社保8994人，缴付社保资金11.83亿元。全年发放失地少地农民生活补助5934.52万元，目前享受人员12309人。

　　3.依法腾地情况。2017年，全区纳入依法腾地行政程序案件83宗；申请法院司法执行腾地案件21宗；判决、裁决后强制执行拆除案件8宗，拆除房屋8栋（另自拆8栋，5栋正在准备拆除）。

　　4.两安处遗情况。2017年，“两安”用地处遗工作取得突破性进展。按“一村一卷一档案”模式开展摸底调查、指标结算、决议处置三个环节工作。全区共核算11个街镇42个村（社区）“两安”用地指标，其中8个村（社区）超出指标面积348.05亩，34个村（社区）需补差指标面积1654.35亩。目前，在决议处置的关键性阶段，34个需补差指标的村（社区）中已有24个村（社区）已召开决议处置会议，并在开展指标回购或核补两安用地工作。该项工作在市对区考核中收到市征地办、市国土局领导高度赞扬。

　　5.其他工作情况。发布项目征地公告78件，编制项目征拆社会风险评估报告78宗，接待来访90次155人次，办理信访件75宗，组织征拆安置三轮会审会议共计300次。

　　 10、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出273.5 万元，比2016 年增加64.49万元，增长40%。主要原因是：2017年征地办新增工作人员6人，造成机关日常办公费用、水电费用、伙食费用等相应增加，另新增抗洪抢险专项支出。（二）政府采购支出情况。2017年度区征地办严格执行政府采购相关制度，加强对单位采购活动的内部控制和管理。防范采购过程中出现差错和舞弊。

　　2017年度区征地办政府采购计划金额97.5万元，实际采购金额39.76万元。其中：货物采购4.6万元；服务采购35.17万元。以上均按政府采购相关程序办理。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2017 年12 月31 日，威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:人民政府征地办公室共有公务用车一辆。

　　第四部分  名称解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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