目　录

第一部分：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:征地服务中心部门2021年部门预算说明

一、部门基本概况　

1、职能职责　

2、机构设置

二、部门预算单位构成　

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况　

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算　

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明　

（一）机关运行经费　

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况　

（五）政府购买服务情况

（六）国有资产占用及新增资产配置情况

（七）预算绩效目标说明　

七、名词解释

（一）机关运行经费　

（二）“三公”经费

第二部分：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:征地服务中心部门2021年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

12、2021年绩效目标表

第一部分：

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:征地服务中心部门2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）负责为本辖区内征地补偿安置工作的实施、协调、监督提供服务；

（二）协助区政府发布征地公告；

（三）协助区政府核准被征地农民转为城镇居民的人员名单，协助区政府核准失地少地农民生活补助发放人员资格，负责组织核发、回购限价商品房指标；

（四）组织有关部门对被拆迁房屋建筑面积合法性认定的复查；

（五）协调处理好遗留问题和征地补偿安置争议；

（六）法律、法规、规章规定的其他补偿安置工作。

2、机构设置

区征地中心为全额拨款的事业单位，截止2020年12月在职在编人数17人，合同制退役士官4人，临聘人员11人，共计32人。区征地服务中心设下列科室：办公室、征拆部、安置部、法规室、财务室

二、部门预算单位构成

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:征地服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:征地服务中心部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

区征地中心因机构改革与威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:房屋征收与补偿办公室合署办公。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入。支出包括保障机关及所基本运行的经费，征拆政策宣传协调专项经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数871.36万元，其中，一般公共预算拨款486.36万元，政府性基金预算拨款385万元。收入较去年增加51.81　万元，主要是预算工资部分因逐年晋级调增。

（二）支出预算：2021年年初预算数871.36万元，其中，一般公共服务486.36万元，其中工资福利支出454.86万元，商品和服务支出31.5万元。支出较去年增加71.81万元，主要是预算工资部分因逐年晋级调增。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入486.36万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为486.36万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本级事业单位机关运行经费当年一般公共预算拨款31.5万元，比2020年预算减少1.5万元，下降4.5　％。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费　2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）；因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少5万元，主要是由于公车改革车辆上交后车辆运行经费减少。

（三）一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2020年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:征地服务中心政府采购预算总额169.2万元，其中，服务类（印刷服务）预算15万元；服务类（物业管理服务）预算121.9万元；办公设备及用品预算12.3万元；服务类（一般会议服务）预算20万元。

（五）政府购买服务情况

2021年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:征地服务中心部门各单位无政府购买服务。

（六）国有资产占用及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（七）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:征地服务中心整体支出871.36万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中基本支出486.36万元，项目支出385万元。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:征地服务中心部门2021年度部门预算表（详见附件表格）

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标表