威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:征地服务中心2020年度部门预算

来源：征地服务中心发布时间：2020-02-25 字体大小：

目?录

第一部分：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:征地服务中心部门2020年部门预算说明

一、部门基本概况?

1、职能职责?

2、机构设置?

二、部门预算单位构成?

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况?

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算?

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明?

（一）机关运行经费?

（二）“三公”经费预算?

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况?

（五）国有资产占用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明?

七、名词解释?

（一）机关运行经费?

（二）“三公”经费?

第二部分：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:征地服务中心部门2020年度部门预算表?

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标表

第一部分：

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:征地服务中心

2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责?

（一）负责为本辖区内征地补偿安置工作的实施、协调、监督提供服务；

（二）协助区政府发布征地公告；

（三）协助区政府核准被征地农民转为城镇居民的人员名单，协助区政府核准失地少地农民生活补助发放人员资格，负责组织核发、回购限价商品房指标；

（四）组织有关部门对被拆迁房屋建筑面积合法性认定的复查；

（五）协调处理好遗留问题和征地补偿安置争议；

（六）法律、法规、规章规定的其他补偿安置工作。

2、机构设置?

区征地中心为全额拨款的事业单位，截至2019年12月在职在编人数17人，合同制退役士官4人，临聘人员12人，共计33人，配有公务用车一辆。区征地服务中心设下列科室：

办公室、征拆部、安置部、法规室、财务室

二、部门预算单位构成

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:征地服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:征地服务中心部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

区征地中心因机构改革由原名威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:人民政府征地办公室更名为威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:征地服务中心，从区政法委转隶1名事业干部，与威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:房屋征收与补偿办公室合署办公，新增临聘人员4名。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入。支出包括保障机关及所基本运行的经费，征拆政策宣传协调专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数819.55万元，其中，一般公共预算拨款414.55万元，政府性基金预算拨款405万元，收入较去年减少12.95万元，减少原因为区级财政预算整体核减10%。

（二）支出预算：2020年年初预算数819.55万元，其中，一般公共服务414.55万元，工资福利支出381.55万元，商品和服务支出33万元。支出较去年增加32.05万元，主要是机构改革人员新增。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入819.55万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为414.55万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为405万元，主要用于2020年度威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：征地拆迁政策宣传及工作协调。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年本级事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款33万元，要用于机关办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、依法腾地专业保安服务费以及其他费用，比2019年预算增加?1?万元，上升?3.13?%。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为?7万元，其中，公务接待费???2万元，公务用车购置及运行费??5?万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 5万元），因公出国（境）费??0??万元。2020年“三公”经费预算与2019年基本持平。

（三）一般性支出情况

2020年度培训计划安排征拆安置征拆培训2次，经费开支5万元，预计参会人数为300人。（其中包括场地租赁费，资料刊印费等）。

（四）政府采购情况

2020年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:征地服务中心政府采购预算总额173.5万元，其中服务类（印刷服务）预算15万元、服务类（物业管理服务）预算125万元、办公设备预算8.5万元、公车运行维护服务预算5万元、服务类（一般会议服务）预算20万元。本单位本年度无政府购买服务。

（五）国有资产占用及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套）。预计2020年不会采购车辆及单位价值50万元以上通用设备。

（六）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:征地服务中心整体支出819.55万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出405万元，实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：