目录

第一部分 住房保障服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分?住房保障服务中心单位概况

一、 部门职责

贯彻执行国家住房保障的政策与法规，研究制定实施全区保障性住房的相关政策;负责全区住房制度改革及实施保障性住房货币化补贴工作;负责物业管理监督工作和物业维修资金归集、管理、使用的监督工作;负责白蚁预防、灭治管理工作；全区老旧小区改造工作。

主要工作可以概括为五大块：住房保障、老旧小区改造工作；白蚁防治、物业监督、物业维修资金管理等其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:住房保障服务中心是区住房和城乡建设局所属的公益类事业单位，为正科级，核定为全额拨款。内设综合科、住房保障科、财务科、项目服务科4个科室；下设3个二级机构：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:白蚁防治所，单位级别：无；威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:物业维修资金管理办公室，单位级别：副科级单位。威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:城市房屋征收和补偿管理办公室，单位级别：全额拨款正科级事业单位。

我中心实有人数100人（其中在职人员41人，政府雇员2人，临聘人员21人，退休人员36人）。编制人数47人（空编6人），其中：住房保障服务中心15人（含政府雇员2人），物业维修资金事务中心9人，白蚁防治所16人，征收办7人。有办公用房1栋1555平方米；公车8辆，其中一般公务用车5辆、特种施工用车（白蚁防治）3辆。

（二）决算单位构成。区住保中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：区住保中心单位本级

第二部分?部门决算表

一、详情见附件1。

第三部分?2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入决算数34522.51万元，与2018年相比，增加29189.43万元，增长547.33%。2019年度支出决算数为34522.51万元，与2018年相比，增加29189.43万元，增长547.33%。增长的原因主要是因为棚户区改造项目和老旧小区改造项目比去年增长500.6%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计34522.51万元，其中：财政拨款收入34522.51万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计34522.51万元，其中：基本支出8324.35万元，占24.11%；项目支出26198.16万元，占75.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

??? 2019年度财政拨款收入决算数为34522.51万元，与2018年相比，增加29189.43万元,增长547.33%；? 2019年度财政拨款支出决算数为34522.51万元，与2018年相比，增加29189.43万元,增长547.33%，增长的原因主要是因为棚户区改造项目和老旧小区改造项目增长500.6%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出34522.51万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加29189.43万元，增长547.33%，主要是因为棚户区改造项目和老旧小区改造项目增长500.6%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出34522.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出39.78万元，占0.12%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出1万元，占0.003%;社会保障和就业支出234.06万元，占0.677%;卫生健康支出（类）支出36.39万元，占0.11%;节能环保支出（类）支出4320.56万元，占12.52%;城乡社区支出（类）支出27433.31万元，占79.46%;农林水支出（类）支出18.93万元，占0.05%;住房保障支出（类）支出2378.85万元，占6.89%;灾害防治及应急管理支出（类）支出59.63万元，占0.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为13072.74万元，支出决算数为34522.51万元，完成年初预算的164.08%，其中：

1、一般公共服务2013302

年初预算为15.69万元，支出决算为39.78万元，完成年初预算的153.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：文明城市建设资金类的支出。

2、文化旅游体育与传媒支出2070199。

年初预算为0.39万元，支出决算为1万元，完成年初预算的156.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：乔口镇建设资金的支出。

3、社会保障和就业支出2080505、2080506、2080599。

年初预算为88.5万元，支出决算为234.06万元，完成年初预算的164.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休、养老、职业年金类的支出。

4、卫生健康支出2100799、2101102。

年初预算为14.38万元，支出决算为36.39万元，完成年初预算的153.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：生育、工伤、失业保险类的支出。

5、节能环保支出2110302、2110401。

年初预算为1497.24万元，支出决算为4320.56万元，完成年初预算的188.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：洪家洲整体搬迁项目拆迁户社保资金的支出。

6、城乡社区支出2120199、2120801、2120802、2121002。

年初预算为10400万元，支出决算为27433.31万元，完成年初预算的163.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：棚户区改造项目和老旧小区改造项目的建设工程支出。

7、农林水支出2130108。

年初预算为6.54万元，支出决算为18.93万元，完成年初预算的189.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：白蚁防治的支出。

8、住房保障支出2210103、2210201、2210399。

年初预算为900万元，支出决算为2378.85万元，完成年初预算的164.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公租房维修和建设资金的支出。

9、灾害防治及应急管理支出2240601。

年初预算为150万元，支出决算为59.63万元，完成年初预算的60.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：仅有铜官地质灾害项目的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3021.27万元，其中：人员经费1389.25万元，占基本支出的45.98%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费1632.02万元，占基本支出的54.02%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为50万元，支出决算为22.84万元，完成预算的45.68%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务接待费支出预算为24万元，支出决算为12.78万元，完成预算的53.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是因机构改革，测绘、棚改、征收等划转至其他单位，人员相应减少。与上年相比减少3.61万元，减少22.03%,。公务用车购置费及运行维护费支出预算为26万元，支出决算为10.06万元，完成预算的38.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是因机构改革，测绘、棚改、征收等划转至其他单位，人员相应减少，费用减少。与上年相比减少8.37万元，减少45.42%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.78万元，占55.94%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.06万元，占44.05%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为12.78万元，全年共接待来访团组7个、来宾142人次，主要是因文明创建、各项业务检查及工作人员加班用餐发生的支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.06万元，其中：

公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费10.06万元。主要是保险费、维修费、油费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆（其中白蚁施工用车3辆）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入26198.16万元；年初结转和结余0万元；支出26198.16万元，其中基本支出0万元，项目支出26198.16万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年预算绩效资金总额：13072.7452万元，其中公共财政拨款：2922.7452万元，政府性基金拨款：10000万元。整体绩效目标：1：搞好全区棚户区改造工作；2：搞好全区保障性安居工程项目建设的指导、监督、协调、服务；3：搞好全区白蚁预防、灭治管理工作；4：配合城区社区引导物业企业形成规模。专项资金绩效共分三个项目上报：棚户区改造项目10000万元；限价商品房及房地产物业管理400万元；城镇保障性安居工程专项资金900万元
十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费预算支出115.2万元，决算支出55.86万元，比预算减少59.34，减少51%。其中：办公费9.86万元，比预算数22.4万元减少12.54万元；印刷费7.05万元，比预算数4万元增加3.05万元；水电邮0.28万元，比预算数2.2万元减少1.92万元；差旅费1.33万元；维护费25.02万元；会议费2.2万元，比预算数5万元减少2.8万元；培训费2.04万元，比预算数3万元减少0.96万元；公务用车运行维护费8.08万元，比预算数20.4万元减少12.32万元。机关运行经费减少的原因是因机构改革，我单位当年划转至住建局、国土局、城投集团等有近半数人员。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费2.2万元，用于参加全省白蚁工作会议、长沙地区和浏阳市白蚁防治会议等，人数23人，内容为各项会议的资料、场地及会务费用；开支培训费2.04元，用于赴成都参加白蚁防治培训、赴南京培训学习党建物业基层社会治理培训等。人数8人，内容为各项培训所列支出。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额79.67万元，其中：政府采购货物支出79.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.72万元，占政府采购支出总额的13.5%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，一般公务用车用车5辆，特种专业技术用车（白蚁防治）3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分?附件

一、附件1：部门决算表

二、附件2：2019年度部门整体支出绩效评价报告

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2020年9月1日