威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:住房保障服务中心2021年部门预算说明

来源：区住保中心发布时间：2021-03-03 字体大小：

目?录

第一部分：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:住房保障服务中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况?

1、职能职责?

2、机构设置?

二、部门预算单位构成?

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:住房保障服务中心本级?

三、部门收支总体情况?

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算?

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明?

（一）机关运行经费?

（二）“三公”经费预算?

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况?

（五）政府购买服务情况

（六）国有资产占用及新增资产配置情况

（七）预算绩效目标说明?

六、名词解释?

（一）机关运行经费?

（二）“三公”经费?

第二部分：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:住房保障服务中心2021年度部门预算表?

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

12、2021年绩效目标表

第一部分：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:住房保障服务中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:住房保障服务中心是区住房和城乡建设局所属的公益类事业单位，为正科级，核定为全额拨款。贯彻执行国家住房保障的政策与法规，研究制定实施全区保障性住房的相关政策;负责全区住房制度改革及实施保障性住房货币化补贴工作;负责物业管理监督工作和物业维修资金归集、管理、使用的监督工作;负责白蚁预防、灭治管理工作；全区老旧小区改造工作。

主要工作可以概括为五大块：住房保障、老旧小区改造工作、白蚁防治、物业监督、物业维修资金管理等其他工作。

2、机构设置

内设综合科、住房保障部、财会室、项目服务部4个部门；

下设3个二级机构：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:白蚁防治所，单位级别：无；威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:物业维修资金管理办公室，单位级别：副科级单位。威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:城市房屋征收和补偿管理办公室，单位级别：全额拨款正科级事业单位。

我中心实有人数103人（其中在职人员41人，政府雇员2人，临聘人员22人，退休人员38人）。编制人数48人（空编7人），其中：住房保障服务中心15人（含政府雇员2人），物业维修资金事务中心10人，白蚁防治所16人，征收办7人。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:住房保障服务中心部门本级

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：老旧小区改造、安居工程管理、物业监管等专项经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数18209.58万元，其中，一般公共预算拨款2609.58万元，政府性基金预算拨款15600万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加1555万元，主要是今年老旧小区改造预算增加7000万。

（二）支出预算：2021年年初预算数18209.58万元，其中，城乡社区支出15600万元，住房保障支出2569.08万元，粮油物资储备支出40.5万元。支出较去年增加1555万元，主要是项目增加，相关支出费用等也增加。

四、一般公共预算拨款支出预算?

（一）基本支出：2021年年初预算数为1305.58万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为1304万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中：安居工程专项支出800万元，主要用于租赁住房建设等方面；限价商品房及房地产物业管理支出400万元，主要用于物业小区监管等方面；住房保障日常事务专项104万元，主要为白蚁所、维修资金等专项经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款64.5万元，比2020年预算减少84万元，下降56%。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为38万元，其中，公务接待费27万元，公务用车购置及运行费11万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 11万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少22.4 万元，主要是公车改革后车辆减少5台，公务用车购置及运行费相应减少。

（三）一般性支出情况

2021年会议费预算3万元，主要为物业、维修资金、老旧小区等专项开展的会议，会议次数15次，人数340人次；培训费2.4万元，主要也是物业、维修资金、老旧小区等专项开展的培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额57.1万元，其中办公设备预算36.7万元；汽车费用及租车预算12万元；会议培训等预算8.4万元。

（五）政府购买服务情况

2021年本单位政府购买服务预算总额3600万元，主要为棚改投公司政府购买服务费，我中心只作为棚改投财政资金接收单位。

（六）国有资产占用及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。预计2021年新增国有资产：无。

（七）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年我中心整体支出18209.58万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出13200万元，其中：老旧小区改造项目12000万元；安居工程项目800万元；限价商品房及房地产物业管理项目400万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:住房保障服务中心2021年度部门预算表（详见附件表格）