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第一部分：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

1、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:本级??

2、……

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占用情况

5、预算绩效管理情况

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、……

第二部分：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:2019年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2019年部门经济分类预算明细表

11、2019年政府经济分类预算明细表

12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分：

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）、贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安警务工作的方针、政策、法规、规章，分析研究全区的社会治安状况，组织、指导全区公安警务工作。

（2）、加强全区公安民警的教育和管理，制订全区公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况。

（3）、制定全区公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，实施警务督察；加强对全区公安民警的监督；发现和查处全区公安民警违纪案件。

（4）、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息，分析形势，为区委、区政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据。

（5）、组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子，承担区禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

（6）、对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。

（7）、依法对集会、游行、示威活动和大型群体活动进行管理。

（8）、管理区级公安机关110报警指挥系统，处理110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。

（9）、负责组织、指导全区的治安巡逻防控工作，对全区社会治安实施动态管理。

（10）、指导、监督全区国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。

（11）、负责对全区保安服务公司、内部保安组织、保安培训机构的监督管理。

（12）、负责对全区计算机信息系统的安全监察和管理。

（13）、依法管理户籍、居民身份证，对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考查。

（14）、受理、审核公民出国境申请；受理、审核境外人员签证、证件申请；处理国籍事务；收集、处理出入境情报信息；查处出入境违法活动；负责对派出所境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。

（15）、依法管理全区道路交通安全、车辆和驾驶员，处理交通事故，维护全区的道路交通秩序。

（16）、组织指导全区消防工作，依法进行消防监督。

（17）、组织实施全区范围内的安全保卫工作。

（18）、负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作。

（19）、负责全区公安装备和经费等警务保障工作。

（20）、向全区人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。

（21）、承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

2、机构设置

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：局为正科级财政全额拨款行政单位，2019年人员在职编制数348人，实际在职人员1239人（其中辅警774人）。2019年部门预算编报范围包括局机关及全局35个科室所队，其中5个科室（办公室、政工室、警保室、督察及纪检组、警卫科），12个大队（法制、巡警、刑侦、治安、经侦、国保、禁毒、交警、内保、网络安全保卫、人口与出入境、食药环），16个行政派出所（高塘、乌山、黄金、白箬、星城、桥驿、丁字、铜官、茶亭、东城、格塘、靖港、乔口、新康、同兴、水上），1个看守所，1个拘留所。

二、部门预算单位构成

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及全局35个科、室、所、队基本运行的经费，也包括区公安局归口管理的刑事侦查、治安管理、禁毒管理、交通管理、人口与出入境事务、信息化建设、派出所办案等专项经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数25667.59万元，其中，财政拨款（补助）21118.59万元，缴入预算管理的行政事业性收费收入225万元，缴入预算管理的其他收入4324万元。收入较去年增加1452.96万元，其中财政拨款（补助）增加303.96万元，主要是人员数增加和建设项目经费增加；缴入预算管理的行政事业性收费收入增加45万元，缴入预算管理的其他收入增加1104万元，主要是车管业务和交通违法处理业务量有所增加。本年度无政府性基金收入预算。

（二）支出预算，2019年年初预算数25667.59万元，其中，公共安全支出25667.59万元，基本支出10887.82万元，项目支出14779.77万元。基本支出较去年增加1153.19万元，主要是民警较去年增加11人，基本工资、津贴补贴标准较去年有所增加。项目支出较去年增加299.77万元，主要是办案费支出和辅警人数较去年增加，其中辅警较去年增加28人。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出25667.59万元，具体安排情况如下：

（一）、基本支出：2019年年初预算数为10887.82万元。是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴纳等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）、项目支出：2019年年初预算数为14779.77万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，含公安基本建设、公安日常管理、信息化建设、办案业务费、被装、装备购置、交通信号灯维护、交通设施建设等专项经费。其中：城市交通标识标牌和全区交通信号灯维护支出350万元，主要用于全区道路标识标牌和全区交通信号灯维修维护等方面；辅警专项经费支出3522万元，主要用于全局辅警工资福利支出、社保缴费等方面；公安基础设施提质改造支出650万元，主要用于全局所队基础设施提质改造等方面；公安日常管理专项支出1276万元，主要用于全局所队公安日常管理专项业务支出等方面；基层派出所建设专项支出2500万元，主要用于派出所基本建设等方面；交通事故处理专项支出140万元，主要用于交警大队交通事故鉴定支出等方面；警务通通讯续租专项支出100万元，主要用于民警警务通租赁支出；天网工程（三期）专项支出743.6万元，主要用于天网工程（三期）建设维护支出；违法车辆拖车、停车费专项支出268万元，主要用于交通违法车辆拖车、停车费支出等方面；人民警察法定工作日外加班补助专项支出352万元，主要用于民警工作日外加班费补助支出；信息系统维护费专项支出329.17万元，主要用于全局信息系统维修、维护支出等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款930万元，比2018年预算增加22万元，上升2.4％。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为700万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费680万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费680万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年总体持平，其中公务接待支出减少80万元，原因是局厉行节约降低接待标准，压缩公务接待支出。公务用车运行维护费与较上年增加80万元，原因是局新增生产用车28台，运行维护费有所增加。

3、政府采购情况

2019年区局各单位政府采购预算总额16170.6 万元，其中，基本建设和基础设施建设预算11009万元；信息化建设购置预算 1055 万元；车辆维修、保险预算680万元；专用设备、办公设备购置等预算837.6万元，政府购买服务预算2589万元。

4．国有资产占用情况

国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆136辆，其中，部级领导干部用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车132辆、特种专业技术用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是通讯指挥车、运兵车、囚车等；单位价值50万元以上通用设备10台（套），单价100万元以上专用设备 20 台（套）。预计2019年不会采购车辆及单位价值50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

4、预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：公安局整体支出25667.59万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目13个，涉及项目支出9739.27 万元，其中：城市交通标志标牌和全区交通信号灯维护项目350万元；公安基础设施提质改造项目650万元，基层派出所建设项目2500万元，交通事故处理、违法车辆拖车停车费项目268万元等，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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2019年1月30日

第二部分：

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:2019年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2019年部门经济分类预算明细表

11、2019年政府经济分类预算明细表

12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表