目　录

第一部分：

长沙市自然资源和规划局望城分局　（系统）

2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职责职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

长沙市自然资源和规划局望城分局部门本级及二级机构

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占用情况

6、预算绩效目标说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分：

长沙市自然资源和规划局望城分局（系统）　2020年度部门预算表

1、　部门收支总表

2、　部门收入总表

3、　部门支出总表

4、　财政拨款收支总表

5、　一般公共预算支出总表

6、　一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、　一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、　一般公共预算“三公”经费预算表

9、　政府性基金预算支出表

10、　2020年部门经济分类预算明细表

11、　2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标申报表

第一部分：

长沙市自然资源和规划局望城分局（系统）

2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

依法履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、陆生野生动植物等自然资源资产所有者职责、国土空间用途管制职责，全区自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记，自然资源资产有偿使用，建立空间规划体系，划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，组织主体功能区、城市发展战略规划、国土空间规划、生态环境保护规划、林地保护利用规划等专项规划的编制、报批、修改，监督管理各类自然保护地，管理规划范围内的规划实施，统筹国土空间修复，组织实施最严格的耕地保护制度，负责森林、湿地的监督管理，落实综合防灾减灾规划相关要求，矿产资源开发管理，国土空间规划、测绘行业监管，测绘地理信息管理，征地拆迁管理，自然资源和规划的行政执法管理与监督检查，林业科技、教育等。

2、机构设置

长沙市自然资源和规划局望城分局组建于2019年3月，单位整合了原国土、林业、规划以及发改、水利、住建等部门职能职责。现有班子成员9名，全系统共有干部职工544人，公务用车9辆，设12个内设科室、12个二级机构和15个自然资源所。

二、部门预算单位构成

2020年预算编报范围为长沙市自然资源和规划局望城分局本级。

三、涉及机构改革部门情况

根据长办【2019】21号《中共长沙市委办公厅、长沙市人民政府办公厅关于印发＜威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：机构改革方案＞的通知》，组建长沙市自然资源和规划局望城分局。将区国土资源局的职责，区农业和林业局的林业管理职责，市城乡规划局望城分局的职责，区发展和改革局的组织编制并实施主体功能区规划职责，区水务局的水资源调查和确权登记管理职责，以及区住房和城乡建设局等部门的风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理职责整合，组建市自然资源和规划局望城分局，作为市自然资源和规划局的派出机构。不再保留区国土资源局、市城乡规划局望城分局。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括不动产信息化及征地拆迁土地储备中心等专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数14334.3712万元，其中，一般公共预算拨款12804.3712万元，政府性基金预算拨款1530万元。收入较去年增加3984.3719万元，主要是机构改革人员增加及项目增加。

（二）支出预算，2020年年初预算数14334.3712万元，其中，基本支出5510.7712万元，项目支出8823.6万元。基本支出较去年增加1815.7719万元，主要是人员经费增加。项目支出较去年增加2168.6万元，主要是征地拆迁土地储备中心专项及规划展示馆运行费用及规划专项增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入12804.3712万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为5510.7712万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为7293.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中：森林资源管理支出29.2万元；森林生态效益补偿支出83.4万元；防灾减灾支出135万元；行业业务管理支出58万元；自然资源规划及管理支出1100万；自然资源社会公益服务支出8万；自然国土资源事务支出4468万；一般行政管理事务支出1412万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年长沙市自然资源和规划局望城分局（系统）机关运行经费当年一般公共预算拨款357万元，比2019年预算增加67.4万元，上升18.88　％，主要由于机构改革人员整合导致经费增加。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为72.8万元，其中，公务接待费40万元，公务用车购置及运行费12.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.8万元），因公出国（境）费20万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加37.8万元，主要是增加因公出国境费用及公务接待费，主要原因是规划相关工作需要，2019年经市局、市政府批准我局派一人出国（境）学习，所以在2020年预算中增加了因公出国境的预算费用；因机构改革后人员及部门大幅增加，所以增加了公务接待费预算。

3、一般性支出情况

2020年长沙市自然资源和规划局望城分局（系统）一般性支2863.4万元，其中办公费390万元、印刷费30万元、水电邮140万元、差旅费20万、维修费132万元、公务接待40万元、劳务费152.6万元、委托业务费1400.4万元、工会经费30万、因公出国境20万、会议费30万、培训费45万、公务用车运行维护费12.8万、其他交通费用160万元、其他商品和服务支出260.6万元。2020年，我单位预计召开会议30次，预计参会人数2000人次；我单位培训费支出近年均为参加上级主管部门或其他上级组织开展的培训活动费用，单位无自主开展的培训费支出。因机构改革后人员及部门大幅增加，所以增加了各项经费预算。

4、政府采购情况

2020年政府采购预算总额1199.2万元，其中，经费拨款预算1199.2万元。其中政府购买服务共9个项目，预算1160万元：湿地保护服务20万元，网络租维护费服务10万元，宣传服务35万元，汽车维修服务25万元，镇区控制性详细规划服务400万元，威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：中小运量轨道交通线网规划服务100万元，村庄规划服务100万元，保安保洁费服务70万元，威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：乡镇国土空间总体规划服务400万元。

5、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：一般公务用车9辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。预计2020年不会增加公务用车。

6、预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:国土资源局（系统）整体支出14334.3712万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及项目支出8823.6万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

长沙市自然资源和规划局望城分局（系统）2020年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标申报表