目录

第一部分长沙市自然资源和规划局望城分局（系统）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分长沙市自然资源和规划局望城分局（系统）2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分长沙市自然资源和规划局望城分局（系统）2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

一、　机关运行经费

二、　“三公”经费

第一部分长沙市自然资源和规划局望城分局（系统）概况

一、部门职责

长沙市自然资源和规划局望城分局成立于2019年4月，隶属长沙市自然资源和规划局垂直管理单位，为威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：人民政府工作职能部门，主要承担依法履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、陆生野生动植物等自然资源资产所有者职责、国土空间用途管制职责，全区自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记，自然资源资产有偿使用，建立空间规划体系，划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，组织主体功能区、城市发展战略规划、国土空间规划、生态环境保护规划、林地保护利用规划等专项规划的编制、报批、修改，监督管理各类自然保护地，管理规划范围内的规划实施，统筹国土空间修复，组织实施最严格的耕地保护制度，负责森林、湿地的监督管理，落实综合防灾减灾规划相关要求，矿产资源开发管理，国土空间规划、测绘行业监管，测绘地理信息管理，征地拆迁管理，自然资源和规划的行政执法管理与监督检查，林业科技、教育等。

二、机构设置

单位整合了原国土、林业、规划以及发改、水利、住建等部门职能职责。现有班子成员9名，截至2019年部门决算编报范围包括我局12个内设科室、11个二级机构和15个自然资源所。具体有：办公室、纪检监察室、人事政工科、财务科、总窗口、不动产登记科、规划和节约集约科、耕保科、用地科、地籍科、地产科、政策法规科、信息中心、拆迁科、工会、土地整理中心、土地储备中心、矿管办、土地交易中心、不动产登记中心、征地拆迁所、测绘队、高塘岭、黄金园、丁字湾、茶亭、靖港、白箬铺、桥驿、月亮岛、大泽湖、乔口、乌山、金山桥、白沙洲、铜官、和经开区国土所。人员情况：2019年末国土局共有干部职工458人，其中在职在编人数205人，政府雇员25人，临聘人员228人。2019年退休减少2人。

第二部分长沙市自然资源和规划局望城分局（系统）2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表（附后）

二、收入决算表（附后）

三、支出决算表（附后）

四、财政拨款收入支出决算总表（附后）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附后）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附后）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（附后）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附后）

第三部分长沙市自然资源和规划局望城分局（系统）2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收支决算既包括保障局机关基本运行的经费，也包括征拆所、国土所及矿管办所支出的专项经费。

1、2019年度年初结转和结余0万元，本年收入112567.10万元，其中，财政补助收入112567.10万元。2018年收入决算数102989.12万元，其中，财政补助收入92989.12万元，年初结余10000万元。2019年总收入决算与2018年相比，增长9.3％，主要原因是机构改革导致人员经费增加及规划项目经费增加。

2、2019年总支出决算数为112567.10万元，其中：

⑴、基本支出：2019年决算数为5213.84万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2018年决算数为5497.9万元，2019年与2018年相比，减少了284.06万元，下降5.45％，原因是压缩一般性开支支出，本着厉行节约原则。

⑵、项目支出：

2019年决算数为107353.26万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，其中：企业关闭破产补助500万，能源节约利用支出7231万元，城乡社区管理事务支出99.82万元，城乡社区规划与管理支出596.44万元，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出24852.26万元，国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出5000万元，农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出1.66万元，土地储备专项债券收入安排的支出62800万元，病虫害控制支出56.25万元，林业和草原支出113.84万元，自然海洋气象等支出6012.27万元，灾害防治及应急管理支出89.72万元。2018年决算数为97272万元，与2018年相比，增加10081.26万元，增长10.37％，原因是其他项目支出项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2019年年初结余0万元，本年收入决算112567.10万元，其中，财政补助收入112567.10万元。

三、支出决算情况说明

2019年支出决算数为112567.10万元，其中：基本支出为5213.84万元，占支出的4.63％，项目支出为107353.26万元，占支出的95.34％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款年初结余0万元，本年收入决算112567.10万元，与上年财政拨款收入决算102989.12万元相比，增加9577.98万元，主要是因为土地储备专项债券收入安排的支出收入增加。

2019年财政拨款支出决算112567.10万元，社会保障和就业支出892.11万元，卫生健康支出207.48万元，节能环保支出7231万元，城乡社区支出93781.86万元，农林水支出170.12万元，自然资源海洋气象等支出9881.61万元，住房保障支出313.2万元，灾害防治及应急管理支出89.72万元。与上年102989.12万元相比，增加9577.98万元，主要是因为土地储备专项债券收入安排的支出增加。本年基本支出减少284.06万元，主要是机构改革单位合并后的支出结构调整，项目支出增加10082.26万元，主要是项目有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年财政拨款支出决算112567.1万元，占本年支出合计的100％，其中：一般公共预算财政拨款支出决算19881.53万元，政府性基金预算拨款92685.57万元，总支出与上年102989.12万元相比，增加9577.98万元，增长9．　3％，主要原因是因为土地储备专项债券收入安排的支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年财政拨款支出决算112567.1万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出892.11万元，占0.79％；卫生健康（类）支出207.48万元，占0.18％；节能环保（类）支出7231万元，占6.43％；城乡社区（类）支出93781.86万元，占83.31％；农林水（类）支出170.12万元，占0.15％；自然资源海洋气象（类）支出9881.61万元，占8.78％；住房保障（类）支出313.2万元，占0.28％；灾害防治及应急管理（类）支出89.72万元，占0.08％。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年财政拨款支出年初预算数为10350万元，支出决算数为112567.1万元，完成年初预算的1087.6％，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初无预算，支出决算数223.8万元，该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初无预算，支出决算数3.5万元，该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初无预算，支出决算数163.39万元，该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

4、社会保障和就业（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。

年初无预算，支出决算数500万元，该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

5、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初无预算，支出决算数1.43万元，该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

6、卫生健康支出（类）计划健康支出（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初无预算，支出决算2.26万元，该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初无预算，支出决算数114.81万元，该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初无预算，支出决算数4万元，该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初无预算，支出决算数86.41万元，该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

10、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初无预算，支出决算数7231万元，决算数大于年初预算数的原因为2019年购买耕地指标增加了支出。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初无预算，支出决算数43.09万元，决算数大于预算数的原因为：2019年我单位与区规划局、农林局整合，人员增加，日常公用经费增加。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初无预算，支出决算数133.16万元，决算数大于预算数的原因为：2019年我单位与区规划局、农林局整合，人员增加，日常公用经费增加。

13、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初无预算，支出决算数920.04万元，决算数大于预算数的原因为：2019年我单位与区规划局、农林局整合，人员增加，日常公用经费增加。

14、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

年初预算200万元，支出决算数15974.81万元，决算数大于预算数的原因为增加了土地储备中心银行贷款、还本付息支出。

15、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。

年初预算1700万元，支出决算数8909.1万元，决算数大于预算数的原因为2019年购买耕地指标增加了支出。

16、城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初无预算，支出决算数5000万元，决算数大于预算数的原因为：退铜官园区耕地指标保证金。

17、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。

年初无预算，支出决算数1.66万元，决算数大于预算数的原因为：支付了靖港镇榜前村公路维修费。

18、城乡社区支出（类）土地储备专项债券收入安排的支出（款）其他土地储备专项债券收入安排的支出（项）。

年初无预算，支出决算数62800万元，决算数大于预算数的原因为增加了土储专项债的支出。

19、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。

年初无预算，支出决算数56.25万元，决算数大于预算数的原因为：2019年机构改革我局增加了林业相关职能职责，原农林局的病虫害控制费用由我局付款。

20、农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。

年初无预算，支出决算数2万元，决算数大于预算数的原因为：2019年机构改革我局增加了林业相关职能职责，原农林局的相关林业费用由我局付款。

21、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初无预算，支出决算数18.82万元，决算数大于预算数的原因为：2019年机构改革我局增加了林业相关职能职责，原农林局的相关林业费用由我局付款。

22、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初无预算，支出决算数14.74万元，决算数大于预算数的原因为：2019年机构改革我局增加了林业相关职能职责，原农林局的相关林业费用由我局付款。

23、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。

年初无预算，支出决算数0.3万元，决算数大于预算数的原因为：2019年机构改革我局增加了林业相关职能职责，原农林局的相关林业费用由我局付款。

24、农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）。

年初无预算，支出决算数78.01万元，决算数大于预算数的原因为：2019年机构改革我局增加了林业相关职能职责，原农林局的相关林业费用由我局付款。

25、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算3695万元，支出决算数3479.67万元，决算数小于预算数的原因为：本着厉行节约原则，压缩了一般性开支支出。

26、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算100万元，支出决算数1637.85万元，该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

27、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。

年初预算261万元，支出决算2450.18万元，该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

28、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）。

年初无预算，支出决算109.74万元，决算数大于预算数的原因为：支付了第三次国土调查费用。

29、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。

年初无预算，支出决算157.05万元，决算数大于预算数的原因为：增加土地整理项目支出和年度土地供应计划支出。

30、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（项）。

年初预算4394万元，支出决算1904.59万元，该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

31、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初无预算，支出决算62.52万元，决算数大于预算数的原因为：不动产自收自支人员经费增加。

32、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初无预算，支出决算80万元，决算数大于预算数的原因为办案费增加。

33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初无预算，支出决算313.2万元，该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

34、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。

年初无预算，支出决算85万元，决算数大于预算数的原因为地质灾害项目费用增加。

35、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）地质灾害防治（项）。

年初无预算，支出决算4.72万元，决算数大于预算数的原因为地质灾害项目费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算5182.19万元，其中人员经费4503.04万元，占支出的86.89％，公用经费550.31万元，占支出的13.11％。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为35万元，支出决算为14.26万元，完成预算的40.74％。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为4.8万元，与上年相比增加4.8万元，主要原因是：2019由市政府批准、经市局组织，派出一人因公出国（境）。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为0.28万元，完成预算的1.8％，与上年相比减少2.11万元，减少88.7％，主要原因是压缩一般性开支支出，本着厉行节约原则。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为20万元，支出决算为9.18万元，完成预算的45.9％，与上年相比减少0.66万元，减少7.19％，主要原因是本着厉行节约的原则，低碳出行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.28万元，占1.96％，公务用车购置费及运行维护费支出决算9.18万元，占64.38％，因公出国（境）4.8万元，占33.66％。其中：

1、公务接待费支出决算为0.28万元，公务接待3批次，共23人。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.18万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.18万元，主要是维修、保险及加油支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3、2019由市政府批准、经市局组织，派出一人因公出国（境），支出4.8万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年政府性基金预算收入1900万元，决算收入92685.57万元，支出92685.57万元，年末结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

部门整体支出绩效评价自评表及专项资金绩效评价自评表附表。2019年在区委、区政府的领导下，我局党组班子带领全局系统干部职工，根据2019年工作计划及重点，对照年初绩效考核目标任务，主动作为、务实奋进、切实履行职责，狠抓工作落实，各项工作有序推进，较好地完成了年初确定的各项工作任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。主要绩效如下：

1、预算执行方面，支出总额虽超出年初部门预算总额，但在年中追加了部分基本支出及项目支出预算，基本支出主要为追加的政策性工资及补助的调整金额；我局预算内专项资金在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达；追加的项目专项资金在取得区财政批复后在项目验收完成后及时进行资金的拨付；不存在截留或滞留专项资金情况。

部门“三公”经费支出控制在预算金额内。2019年为更好地贯彻落实中央厉行节约的有关规定，财务管理不断加强，“三公”经费实现了有效压减，年度内　“三公”经费同比上年，减少9.4万元，下降77.6％。

2、管理制度健全性，2019年我局制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，制定财务职责，制定了厉行节约制度，管理制度依照相关国家的法律、法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性；相关管理制度得到认真执行。

3、资金使用合规性，一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定办理，财务人员认真审核算每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定设置会计账簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标的口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。

4、预决算信息公开性，按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

5、我局高度重视行政效能建设工作，深入贯彻落实科学发展观，制定方案，明确工作职责。推进政务公开透明度，方便人民群众；明确相关科室的职责，端正工作态度，转变机关作风。认真履行好各自职责，来人、来电热情；进一步精简、规范审批程序；加强经费及资产管理；充分利用网络提高办公效率，降低行政运行成本。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出550.31万元，比2018年570.27万元减少19.96万元，下降3.63％。主要原因是加强经费及资产管理，提高办公效率，降低行政运行成本。

（二）一般性支出情况。

2019年本部门会议费开支0元，培训费0.4581万元，主要用于执法业务培训及国土规划相关培训，人数25人。

（三）政府采购支出情况。威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:国土局2019年政府采购支出总额4280.94万元，其中：政府采购服务支出4280.94万元。授予中小企业的合同金额为4280.94万元，占政府采购支出总金额的100％，其中：授予小微企业合同金额4280.94万元，占政府采购支出总额的100％。

（四）国有资产占有情况。本部门2019年有一般公务用车9台，年初预算公务用车维护费20万元，本年实际公务用车维护费9.18万元。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。