目录

第一部分　2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分　2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、陆生野生动植物等自然资源资产所有者职责、国土空间用途管制职责。

2、全区自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记，自然资源资产有偿使用，建立空间规划体系，划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，组织主体功能区、城市发展战略规划、国土空间规划、生态环境保护规划、林地保护利用规划等专项规划的编制、报批、修改。

3、监督管理各类自然保护地，管理规划范围内的规划实施，统筹国土空间修复。

4、组织实施最严格的耕地保护制度，负责森林、湿地的监督管理。

5、落实综合防灾减灾规划相关要求。

6、矿产资源开发管理。

7、国土空间规划、测绘行业监管，测绘地理信息管理。

8、征地拆迁管理。

9、自然资源和规划的行政执法管理与监督检查，林业科技、教育等。

（二）机构设置

长沙市自然资源和规划局望城分局组建于2019年3月，单位整合了原国土、林业、规划以及发改、水利、住建等部门职能职责。现有班子成员9名，截至2021年12月全系统共有干部职工455人，公务用车0辆，设14个内设科室，：办公室、人事政工科、财务管理科、行政审批科、规划管理科、资源保护科、用途管制科、权籍管理科、权益管理科、政策法规科、征地拆迁科、监督管理科、测绘地理信息科、造林绿化科；10个二级机构：规划展示馆、执法监察大队、土地储备中心、土地开发公司、生态修复中心、矿产资源开发服务中心、征地拆迁事务所、不动产登记中心、市场服务中心、信息服务中心；15个自然资源所：高塘岭所、乌山所、丁字湾所、桥驿所、铜官所、茶亭所、靖港所、乔口所、白沙洲所、大泽湖所、月亮岛所、金山桥所、黄金园所、白箬铺所、经开区所。

二、部门预算单位构成

长沙市自然资源和规划局望城分局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有长沙市自然资源和规划局望城分局部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数9，933.44万元，其中：财政拨款9，933.44万元。收入较去年减少5，146.82万元，主要是耕地指标购买成本由区财政统筹，不再纳入我局年度预算。

（二）支出预算：2022年年初预算数9，933.44万元，其中，社会保障和就业支出651.17万元，卫生健康支出205.17万元，城乡社区支出1380.0万元，农林水支出292.4万元，自然资源海洋气象等支出6957.98万元，住房保障支出446.72万元。支出较去年减少5，146.82万元，主要是耕地指标购买成本由区财政统筹，不再纳入我局年度预算。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算8，553.44万元，其中，社会保障和就业支出651.17万元，占7.61％；卫生健康支出205.17万元，占2.4％；自然资源海洋气象等支出6，957.98万元，占81.35％；住房保障支出446.72万元，占5.22％；农林水支出292.4万元，占3.42％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数5，150.04万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费4，836.54万元，公用经费313.5万元。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算3，403.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。自然资源规划及管理3，111万元，主要用于人员支出及日常运行经费支出等方面；农业生产发展16万元，主要用于油茶补助支出等方面；森林生态效益补偿67.4万元，主要用于生态公益林补偿支出等方面；林业草原防灾减灾135万元，主要用于森林防火工作经费支出等方面；行业业务管理74万元，主要用于林业日常管理专项支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算1，380万元，其中，基本支出0万元，占0％；项目支出1，380万元，占100％；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费313.5万元，比上年预算减少24.5万元，比上年预算下降7.25％，主要是厉行节约。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为3.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少6.5万元，主要是公车改革，单位公务用车上缴公车办。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算1.5万元，参加湿地保护培训、参加林业生态保护培训、参加规划业务培训、参加自然资源业务培训，人数、经费、内容根据培训组织方发布的方案为准；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额2450.25万元，其中，货物类采购预算716.25万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1734万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为9，933.44万元，其中，基本支出5，150.04万元，项目支出4，783.4万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分　2022年部门预算表（详见附件表格）

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

附件表格：

部门预算公开表＿308001长沙市自然资源和规划局望城分局．xlsx

预算绩效目标表＿308001长沙市自然资源和规划局望城分局