2023年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:教育部门决算公开说明（49个单位含教育局机关本级）
2023年度威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:教育局部门决算
目 录
第一部分 威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:教育局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:教育局概况
一、部门职责
(一)贯彻落实各级关于教育工作的法律、法规;拟订全区教育改革与发展战略、方针、政策和规划,并组织实施。
(二)负责区内各类教育的统筹规划和协调管理,执行学校设置标准,指导学校进行教育教学改革;负责教育基本信息的统计、分析和发布。
(三)负责推进义务教育均衡发展,统筹指导学前教育、义务教育、普通高中教育和少数民族教育工作;落实基础教育教学基本要求、教学基本文件及评估标准,审核基础教育教材教辅资料,全面实施素质教育。
(四)拟订全区民办教育发展规划和政策措施;综合指导全区民办教育改革和发展;负责新办民办学校或民办幼儿园的办学审批、财务审计、检查评估、法人代表资格审查;统筹推进全区民办教育和社区教育工作。
(五)负责统计全区教育经费的投入和使用情况;负责管理区本级的教育事业经费和教育基金;负责制定区本级教育单位基本建设计划;承担教育后勤保障工作,指导、管理全区资助经济困难学生工作;组织实施教育系统内部审计工作。
(六)指导全区各类学校的思想政治、德育、体育、艺术教育、劳动教育以及国防教育工作。
(七)依据《教师法》规定,主管全区教师工作;负责师德师风建设、教师职务评聘工作和教师资格认定工作;指导教育系统人才队伍建设,负责全区教师招聘工作。
(八)统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作;统筹管理各类初中教育、小学教育学籍和学历工作。
(九)指导全区教育系统党建、宣传、统战和群团工作。
(十)组织开展全区教育督导工作。
(十一)统筹管理全区语言文字工作,制定全区语言文字规划并组织实施。
(十二)承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:教育局内设科室14个包括:内设8个科室是:办公室、教育督导室、人事科、财计科、学前教育科,普职教育科、监审法规室、综治安全科。群团组织2个是:教育工会、团委。挂靠教育机关二级机构4个是:区大中专毕业生就业指导服务中心、区教育考试中心、区教育信息中心 、区青少年校外活动中心。本部门共有编制人数47人,实有人数43人。
(二)决算单位构成
威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:教育局2023年部门决算汇总公开单位构成包括:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:教育局本级及纳入2023年部门决算编制范围的二级预算单位包括:1、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:教育局。2、单位所有一起核算的二级单位是:区中小学教师发展中心、后勤保障服务中心、小学63所,初中28所,普高4所、职高1所,中学片区校5个,直属公办幼儿园20所。教职工6875人(含民办学校),其中义务教育学校5902人、普高780人(含民办学校)、职高193人。小学生68200人(含民办学校),初中生22590人(含民办学校),普高学生8823人,职中学生3212人。幼儿园169所,教职工4515人、在园幼儿30893人。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:教育局 |
金额单位:万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
190169.25 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
194.81 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
118.65 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
14128.31 |
五、教育支出 |
36 |
172543.44 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
10.19 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
30.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
8733.93 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
13309.23 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
5563.15 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
19.20 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
110.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
26.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
21157.46 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
100.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
86.65 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
213150.14 |
本年支出合计 |
58 |
213150.14 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
213150.14 |
总计 |
62 |
213150.14 |
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||
|
公开02表 | ||||||||
|
部门:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:教育局 |
金额单位:万元 | |||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
213150.14 |
190287.90 |
0.00 |
14128.31 |
0.00 |
0.00 |
8733.93 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
194.81 |
194.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
74.90 |
74.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
74.90 |
74.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
14.84 |
14.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010308 |
信访事务 |
14.84 |
14.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011105 |
派驻派出机构 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20114 |
知识产权事务 |
9.39 |
9.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011499 |
其他知识产权事务支出 |
9.39 |
9.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20125 |
港澳台事务 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012505 |
台湾事务 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
85.09 |
85.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
56.18 |
56.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
28.91 |
28.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20134 |
统战事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
172543.44 |
149689.20 |
0.00 |
14128.31 |
0.00 |
0.00 |
8725.93 |
|
20501 |
教育管理事务 |
1643.50 |
1577.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.62 |
|
2050101 |
行政运行 |
996.78 |
996.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
354.00 |
354.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
292.72 |
227.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.62 |
|
20502 |
普通教育 |
161576.11 |
139317.02 |
0.00 |
13709.92 |
0.00 |
0.00 |
8549.16 |
|
2050201 |
学前教育 |
7816.28 |
7786.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.89 |
|
2050202 |
小学教育 |
29823.75 |
25056.02 |
0.00 |
4694.70 |
0.00 |
0.00 |
73.02 |
|
2050203 |
初中教育 |
7925.38 |
6916.90 |
0.00 |
530.93 |
0.00 |
0.00 |
477.56 |
|
2050204 |
高中教育 |
16529.27 |
12352.18 |
0.00 |
4090.62 |
0.00 |
0.00 |
86.48 |
|
2050205 |
高等教育 |
214.90 |
214.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
99266.53 |
86990.64 |
0.00 |
4393.67 |
0.00 |
0.00 |
7882.22 |
|
20503 |
职业教育 |
5793.28 |
5444.79 |
0.00 |
348.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
5793.28 |
5444.79 |
0.00 |
348.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1429.52 |
1248.48 |
0.00 |
69.90 |
0.00 |
0.00 |
111.14 |
|
2050801 |
教师进修 |
1429.52 |
1248.48 |
0.00 |
69.90 |
0.00 |
0.00 |
111.14 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
2057.85 |
2057.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
2057.85 |
2057.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
43.17 |
43.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
43.17 |
43.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
10.19 |
10.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
5.19 |
5.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
5.19 |
5.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20703 |
体育 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070308 |
群众体育 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13309.23 |
13309.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
63.36 |
63.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
63.36 |
63.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12695.63 |
12695.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
25.51 |
25.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1950.82 |
1950.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7295.63 |
7295.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2953.17 |
2953.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
470.50 |
470.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
515.86 |
515.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
515.86 |
515.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
19.38 |
19.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
19.38 |
19.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
5563.15 |
5563.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
17.77 |
17.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
17.77 |
17.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
107.35 |
107.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
107.35 |
107.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5438.03 |
5438.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
360.38 |
360.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3505.26 |
3505.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1248.59 |
1248.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
323.80 |
323.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
19.20 |
19.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21110 |
能源节约利用 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2111001 |
能源节约利用 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
110.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
21157.46 |
21157.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
21157.46 |
21157.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
21157.46 |
21157.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240108 |
应急救援 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
86.65 |
78.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
78.65 |
78.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
28.49 |
28.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
50.16 |
50.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
支出决算表 | |||||||
|
公开03表 | |||||||
|
部门:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:教育局 |
金额单位:万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
213150.14 |
193965.06 |
19185.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
194.81 |
99.03 |
95.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
74.90 |
74.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
74.90 |
74.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
14.84 |
4.84 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010308 |
信访事务 |
14.84 |
4.84 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011105 |
派驻派出机构 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20114 |
知识产权事务 |
9.39 |
9.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011499 |
其他知识产权事务支出 |
9.39 |
9.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20125 |
港澳台事务 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012505 |
台湾事务 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
85.09 |
5.31 |
79.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
56.18 |
0.00 |
56.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
28.91 |
5.31 |
23.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20134 |
统战事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
172543.44 |
153689.61 |
18853.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20501 |
教育管理事务 |
1643.50 |
1289.50 |
354.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050101 |
行政运行 |
996.78 |
996.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
354.00 |
0.00 |
354.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
292.72 |
292.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
161576.11 |
145944.13 |
15631.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050201 |
学前教育 |
7816.28 |
6979.66 |
836.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
29823.75 |
29713.94 |
109.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
7925.38 |
7900.21 |
25.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050204 |
高中教育 |
16529.27 |
16313.61 |
215.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050205 |
高等教育 |
214.90 |
0.00 |
214.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
99266.53 |
85036.71 |
14229.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20503 |
职业教育 |
5793.28 |
4018.24 |
1775.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
5793.28 |
4018.24 |
1775.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1429.52 |
1429.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050801 |
教师进修 |
1429.52 |
1429.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
2057.85 |
971.63 |
1086.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
2057.85 |
971.63 |
1086.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
43.17 |
36.58 |
6.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
43.17 |
36.58 |
6.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
10.19 |
5.00 |
5.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
5.19 |
0.00 |
5.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
5.19 |
0.00 |
5.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20703 |
体育 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070308 |
群众体育 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13309.23 |
13285.71 |
23.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
63.36 |
54.84 |
8.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
63.36 |
54.84 |
8.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12695.63 |
12695.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
25.51 |
25.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1950.82 |
1950.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7295.63 |
7295.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2953.17 |
2953.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
470.50 |
470.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
515.86 |
515.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
515.86 |
515.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
19.38 |
19.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
19.38 |
19.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
5563.15 |
5563.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
17.77 |
17.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
17.77 |
17.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
107.35 |
107.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
107.35 |
107.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5438.03 |
5438.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
360.38 |
360.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3505.26 |
3505.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1248.59 |
1248.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
323.80 |
323.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
19.20 |
19.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21110 |
能源节约利用 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2111001 |
能源节约利用 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
110.00 |
40.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
26.00 |
19.24 |
6.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
26.00 |
19.24 |
6.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
26.00 |
19.24 |
6.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
21157.46 |
21157.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
21157.46 |
21157.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
21157.46 |
21157.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240108 |
应急救援 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
86.65 |
86.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
78.65 |
78.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
28.49 |
28.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
50.16 |
50.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:教育局 |
金额单位:万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
190169.25 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
194.81 |
194.81 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
118.65 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
149689.20 |
149689.20 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
10.19 |
10.19 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
13309.23 |
13309.23 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
5563.15 |
5563.15 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
19.20 |
19.20 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
110.00 |
70.00 |
40.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
21157.46 |
21157.46 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
78.65 |
0.00 |
78.65 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
190287.90 |
本年支出合计 |
59 |
190287.90 |
190169.25 |
118.65 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
190287.90 |
总计 |
64 |
190287.90 |
190169.25 |
118.65 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开05表 | ||||
|
部门:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:教育局 |
金额单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
190169.25 |
171716.51 |
18452.74 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
194.81 |
99.03 |
95.78 |
|
20101 |
人大事务 |
74.90 |
74.90 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
74.90 |
74.90 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
14.84 |
4.84 |
10.00 |
|
2010308 |
信访事务 |
14.84 |
4.84 |
10.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2011105 |
派驻派出机构 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
20114 |
知识产权事务 |
9.39 |
9.39 |
0.00 |
|
2011499 |
其他知识产权事务支出 |
9.39 |
9.39 |
0.00 |
|
20125 |
港澳台事务 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
|
2012505 |
台湾事务 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
85.09 |
5.31 |
79.78 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
56.18 |
0.00 |
56.18 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
28.91 |
5.31 |
23.60 |
|
20133 |
宣传事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
20134 |
统战事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
149689.20 |
131567.72 |
18121.48 |
|
20501 |
教育管理事务 |
1577.88 |
1223.88 |
354.00 |
|
2050101 |
行政运行 |
996.78 |
996.78 |
0.00 |
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
354.00 |
0.00 |
354.00 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
227.10 |
227.10 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
139317.02 |
124417.39 |
14899.63 |
|
2050201 |
学前教育 |
7786.38 |
6949.77 |
836.61 |
|
2050202 |
小学教育 |
25056.02 |
24946.21 |
109.81 |
|
2050203 |
初中教育 |
6916.90 |
6891.73 |
25.17 |
|
2050204 |
高中教育 |
12352.18 |
12136.52 |
215.66 |
|
2050205 |
高等教育 |
214.90 |
0.00 |
214.90 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
86990.64 |
73493.17 |
13497.48 |
|
20503 |
职业教育 |
5444.79 |
3669.75 |
1775.04 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
5444.79 |
3669.75 |
1775.04 |
|
20508 |
进修及培训 |
1248.48 |
1248.48 |
0.00 |
|
2050801 |
教师进修 |
1248.48 |
1248.48 |
0.00 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
2057.85 |
971.63 |
1086.22 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
2057.85 |
971.63 |
1086.22 |
|
20599 |
其他教育支出 |
43.17 |
36.58 |
6.59 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
43.17 |
36.58 |
6.59 |
|
206 |
科学技术支出 |
10.19 |
5.00 |
5.19 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
5.19 |
0.00 |
5.19 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
5.19 |
0.00 |
5.19 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
20703 |
体育 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
2070308 |
群众体育 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13309.23 |
13285.71 |
23.52 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
63.36 |
54.84 |
8.52 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
63.36 |
54.84 |
8.52 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12695.63 |
12695.63 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
25.51 |
25.51 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1950.82 |
1950.82 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7295.63 |
7295.63 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2953.17 |
2953.17 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
470.50 |
470.50 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
515.86 |
515.86 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
515.86 |
515.86 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
19.38 |
19.38 |
0.00 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
19.38 |
19.38 |
0.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
5563.15 |
5563.15 |
0.00 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
17.77 |
17.77 |
0.00 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
17.77 |
17.77 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
107.35 |
107.35 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
107.35 |
107.35 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5438.03 |
5438.03 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
360.38 |
360.38 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3505.26 |
3505.26 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1248.59 |
1248.59 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
323.80 |
323.80 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
19.20 |
19.20 |
0.00 |
|
21110 |
能源节约利用 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
|
2111001 |
能源节约利用 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
|
213 |
农林水支出 |
26.00 |
19.24 |
6.76 |
|
21301 |
农业农村 |
26.00 |
19.24 |
6.76 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
26.00 |
19.24 |
6.76 |
|
221 |
住房保障支出 |
21157.46 |
21157.46 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
21157.46 |
21157.46 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
21157.46 |
21157.46 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
2240108 |
应急救援 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:教育局 |
金额单位:万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
116964.38 |
302 |
商品和服务支出 |
36967.25 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
17586.39 |
30201 |
办公费 |
3872.65 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
9747.51 |
30202 |
印刷费 |
542.75 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
25817.33 |
30203 |
咨询费 |
39.17 |
310 |
资本性支出 |
2831.96 |
|
30106 |
伙食补助费 |
55.81 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
22961.46 |
30205 |
水费 |
281.86 |
31002 |
办公设备购置 |
1179.74 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7903.72 |
30206 |
电费 |
1140.65 |
31003 |
专用设备购置 |
1008.81 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
2914.43 |
30207 |
邮电费 |
18.22 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2654.90 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1274.37 |
30209 |
物业管理费 |
2657.58 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
228.72 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
442.40 |
30211 |
差旅费 |
95.82 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
22074.20 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
2287.85 |
30213 |
维修(护)费 |
3484.52 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1244.02 |
30214 |
租赁费 |
98.43 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
14952.93 |
30215 |
会议费 |
4.32 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
755.21 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
2555.95 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
1976.16 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
362.21 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
5.00 |
|
30305 |
生活补助 |
10148.34 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
409.69 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
13039.88 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
887.43 |
30227 |
委托业务费 |
244.60 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
38.91 |
30228 |
工会经费 |
1447.76 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
34.84 |
30229 |
福利费 |
61.92 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
106.09 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
925.24 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.44 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7099.23 |
||||||
|
人员经费合计 |
131917.31 |
公用经费合计 |
39799.20 | |||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开07表 | |||||||
|
部门:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:教育局 |
金额单位:万元 | ||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
118.65 |
118.65 |
118.65 |
0.00 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
0.00 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
78.65 |
78.65 |
78.65 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
78.65 |
78.65 |
78.65 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
28.49 |
28.49 |
28.49 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
50.16 |
50.16 |
50.16 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开08表 | ||||
|
部门:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:教育局 |
金额单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
|||
|
合计 |
合计 |
|||
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||
说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开09表 | |||||||||||
|
部门:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:教育局 |
金额单位:万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
说明:我单位没有财政拨款“三公”经费的预算,也没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出,故本表无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计213,150.14万元。与上一年度相比,收、支总计各减少19,926.83万元,下降8.55%。主要原因是收入:一般公开预算财政拨款收入增加-23741.65万元,政府性基金预算财政拨款增加-1916.66万元,事业收入增加727.63万元,其他收入增加5003.85万元。支出:一般公共服务支出增加-12.94万元,公共安全支出增加-10万元,教育支出-9865.1万元,科学技术支出增加5.19万元,文化旅游体育与传媒支出增加-67.51万元,社会保障和就业支出增加-11570.98万元,卫生健康支出增加-1430.55万元,节能环保支出增加-34.1万元,城乡社区支出增加-1907.34万元,农林水支出增加9万元,住房保障支出增加4844.61万元,灾害防治及应急管理支出增加100万元,其他支出增加12.89万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计213,150.14万元,其中:财政拨款收入190,287.9万元,占89.27%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入14,128.31万元,占6.63%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入8,733.93万元,占4.1%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计213,150.14万元,其中:基本支出193,965.06万元,占91%;项目支出19,185.08万元,占9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计190,287.9万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少25,658.31万元,下降11.88%。主要原因是收入:一般公开预算财政拨款收入增加-23741.65万元,政府性基金预算财政拨款增加-1916.66万元。支出:一般公共服务支出增加-12.94万元,公共安全支出增加-10万元,教育支出-15589.35万元,科学技术支出增加5.19万元,文化旅游体育与传媒支出增加-67.51万元,社会保障和就业支出增加-11570.98万元,卫生健康支出增加-1429.79万元,节能环保支出增加34.1万元,城乡社区支出增加-1907.34万元,农林水支出增加9万元,住房保障支出增加4844.61万元,灾害防治及应急管理支出增加100万元,其他支出增加4.9万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出190,169.25万元,占本年支出合计的89.22%。与上一年度相比,财政拨款支出减少23,741.65万元,下降11.1%。主要是因为收入:一般公开预算财政拨款收入增加-23741.65万元。支出:一般公共服务支出增加-12.94万元,公共安全支出增加-10万元,教育支出-15589.35万元,科学技术支出增加5.19万元,文化旅游体育与传媒支出增加-67.51万元,社会保障和就业支出增加-11570.98万元,卫生健康支出增加-1429.79万元,节能环保支出增加34.1万元,城乡社区支出增加14.22万元,农林水支出增加9万元,住房保障支出增加4844.61万元,灾害防治及应急管理支出增加100万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出190,169.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出194.81万元,占0.1%;教育支出149,689.2万元,占78.7%;科学技术支出10.19万元,占0.01%;文化旅游体育与传媒支出30万元,占0.02%;社会保障和就业支出13,309.23万元,占7%;卫生健康支出5,563.15万元,占2.93%;节能环保支出19.2万元,占0.01%;城乡社区支出70万元,占0.04%;农林水支出26万元,占0.01%;住房保障支出21,157.46万元,占11.13%;灾害防治及应急管理支出100万元,占0.05%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为179,242.18万元,支出决算数为190,169.25万元,完成年初预算的106.1%,其中:
1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为74.9万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加2022年医疗铺底金(218人)。
2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)
年初预算为0万元,支出决算为14.84万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政预算追加长郡双语白石湖围墙铁丝网安装费和维稳帮扶积案专项款(乔口片区校)。
3、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)
年初预算为620万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:财政预算教师培训费项目由威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:教育局调整到教威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：中小学教师发展中心。
4、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)
年初预算为0万元,支出决算为3万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:区直相关部门追加教育局全区教育系统审计服务费。
5、一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为9.39万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:区直相关部门追加教育局中小学超炫科创展活动费用。
6、一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)台湾事务(项)
年初预算为0万元,支出决算为1.6万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:区直相关部门追加“爱我台湾”教师书法比赛活动费、长沙市台办组织考察活动费及涉台基地资料宣传费用等。
7、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为0万元,支出决算为56.18万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:区直相关部门追加全区2023年党建工作经费(党员教育经费补助、教育系统党建培训费)。
8、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为28.91万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:区直相关部门追加2023年度已建公办教育党组织党员教育经费、已建民办教育党组织书记岗位补贴、新建民办教育党组织党建经费,慰问及主题党日活动经费等。
9、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为0万元,支出决算为3万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:区直相关部门追加教育局“雷小锋的一天”爱心捐赠零花钱拍摄专题活动款。
10、一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为3万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:区直相关部门追加望城一中民族教育中心创建示范基地书刊印刷费、展柜采购费、基地创建费、书籍采购费等。
11、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)
年初预算为913.55万元,支出决算为996.78万元,完成年初预算的109.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是:区直相关部门科目更正:望财预指〔2023〕0001号基本工资(行政事业人员)。
12、教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为354万元,支出决算为354万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
13、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)
年初预算为242.02万元,支出决算为227.1万元,完成年初预算的93.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是:二级机构人员经费支出减少。
14、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)
年初预算为8,762.16万元,支出决算为7,786.38万元,完成年初预算的88.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是:2023普惠性民办幼儿园奖补资金和楼盘配套幼儿园奖补资金2024年拨付到位。
15、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)
年初预算为22,910.68万元,支出决算为25,056.02万元,完成年初预算的109.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是:区直相关部门追加小学教育专项支出,小学教育有关专项,预算时列入教育局机关本级,在实施过程中,经费由财政局预算直接下达到各预算单位,决算做在相关中小学。
16、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)
年初预算为8,901.23万元,支出决算为6,916.9万元,完成年初预算的77.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是:区直相关部门下达初中教育专项时,预算列入教育局机关本级,在实施过程中,九年一贯制学校经费由财政局预算下达到各预算单位时,用的是“小学教育”,决算做在“小学教育”。
17、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)
年初预算为10,736.98万元,支出决算为12,352.18万元,完成年初预算的115.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是:区直相关部门追加高中教育专项支出,高中教育有关专项,预算时列入教育局机关本级,在实施过程中,经费由财政局预算直接下达到各预算单位,决算做在相关高中学校。
18、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)
年初预算为0万元,支出决算为214.9万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:区财政局追加威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：教育局2023年秋季高等教育贫困学生资助资金。
19、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)
年初预算为72,216.28万元,支出决算为86,990.64万元,完成年初预算的120.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是:其他普通教育专项,预算时列入教育局机关本级,在实施过程中,经费由财政局预算直接下达到各预算单位,决算做在相关中小学。
20、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)
年初预算为4,291.39万元,支出决算为5,444.79万元,完成年初预算的126.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是:区直相关部门追加中等职业教育专项支出。
21、教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)
年初预算为938.29万元,支出决算为1,248.48万元,完成年初预算的133.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是:区直相关部门追加并调整教师进修专项支出。
22、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为2,057.85万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:区直相关部门追加教育局、区一中等共49个单位其他教育费附加安排的专项支出。
23、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为43.17万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:区直相关部门追加教育保障服中心2022年教育信息化班班通设备款。
24、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为5万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:区直相关部门追加望城二中谢干权(博士)2023年生活补助。
25、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为5.19万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:区直相关部门追加驻点招商工作经费(望财预指〔2023〕2212号)。
26、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)
年初预算为0万元,支出决算为30万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:区直相关部门追加望城教育局“雷小锋”超级运动会经费。
27、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)
年初预算为58.64万元,支出决算为63.36万元,完成年初预算的108.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是:区直相关部门追加全区中小学备案制教师五险单位部分和教育局机关干部社保缴费款。
28、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)
年初预算为181.28万元,支出决算为25.51万元,完成年初预算的14.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是:区财政局预算科目更正(望财预指〔2023〕0001号)离退休人员补贴。
29、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)
年初预算为14,577.24万元,支出决算为1,950.82万元,完成年初预算的13.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是:区财政预算科目更正(望财预指〔2023〕0001号)离退休人员补贴。
30、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为10,947.25万元,支出决算为7,295.63万元,完成年初预算的66.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是:机关事业单位基本养老保险缴费比例调整,支出减少。
31、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)
年初预算为2,710.09万元,支出决算为2,953.17万元,完成年初预算的108.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是:区直相关部门追加新入职教师职业年金单位缴费、在职人员职业年金缴费比例调整和在职人员退休做实职业年金单位部分。
32、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为470.5万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:区直相关部门追加区教育局、区教育保障服务中心、区一中、区二中、六中、望一外国语、东马小学、 田心小学、星城实验小学、靖港中学、桥驿中学、向阳中学、梅园中学、中岭小学简文学校片区校、铜官片区校等2022退休医疗铺底金。大湖中学片区校、田心小学、洪家小学等退休人员一次性退休补贴等。
33、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)
年初预算为218.18万元,支出决算为515.86万元,完成年初预算的236.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是:区直相关部门追加教育系统退休减员,死亡抚恤支出。
34、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)
年初预算为0万元,支出决算为19.38万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:残疾保证金分解(望财预指〔2023〕2506号)威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：税务局2023年度机关事业单位残疾人就业保障金。
35、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为15万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:区直相关部门追加教育局付2023年春节困难救济慰问费。
36、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)
年初预算为17.77万元,支出决算为17.77万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
37、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)
年初预算为107.78万元,支出决算为107.35万元,完成年初预算的99.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是:教育系统退休减员用于其他计划生育事务(独生子女费)支出减少。
38、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为375.47万元,支出决算为360.38万元,完成年初预算的95.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是:教育系统决算相关部门科目调整及在职减员。
39、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
年初预算为5,842.22万元,支出决算为3,505.26万元,完成年初预算的60%。决算数小于年初预算数的主要原因是:事业单位医疗科目调整。
40、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
年初预算为1,728.64万元,支出决算为1,248.59万元,完成年初预算的72.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是:公务员医疗补助科目调整。
41、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)
年初预算为434.08万元,支出决算为323.8万元,完成年初预算的74.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是:其他行政事业单位医疗支出科目调整。
42、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)
年初预算为0万元,支出决算为11万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:区直相关部门追加格塘中学光伏发电款专项支出。
43、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为8.2万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:区直相关部门追加斑马湖小学、茶亭小学等能源节约利用专项支出。
44、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为70万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:区直相关部门追加教育局2023年全国文明城市创建及整治迎省、国检补助(高塘岭实验第一小学、高塘岭中心小学、湖南第一师范学院斑马湖小学、向阳中学、新康中学片区校高塘小学)及《雷锋》杂志期刊费。
45、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为26万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:区直相关部门追加花果小学、五星小学、新康中学其他农业农村支出。
46、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为11,156.96万元,支出决算为21,157.46万元,完成年初预算的189.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是:区直相关部门追加在职人员住房公积金调标(单位部分),新聘备案制教师90人和新招入编597人(含公开引进优秀毕业生和引进教育人才)。
47、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)
年初预算为0万元,支出决算为100万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:区直相关部门追加教育局付长郡月亮岛第三小学意外事故处置费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出171,716.51万元,其中:
人员经费131,917.31万元,占基本支出的76.82%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费39,799.2万元,占基本支出的23.18%,主要包括:办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比减少3.24万元,下降100%,下降的主要原因是严格预算执行。其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比减少1.34万元,下降100%,下降的主要原因是严格预算执行。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比减少1.9万元,下降100%,下降的主要原因是严格预算执行。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,由于支出为0万元,无法计算百分比,因公出国(境)费支出决算0万元,由于支出为0万元,无法计算百分比,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,由于支出为0万元,无法计算百分比。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2023年度无因公出国(境)费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款收入118.65万元;年初结转和结余0万元;支出118.65万元,其中基本支出118.65万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:
1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为40万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政相关部门追加教育局付2021年校舍维修及文化项目款、2022年校舍安全隐患排查及文化项目、2022年中小学安全鉴定和抗震检测费、2023年校舍维修及CD级校舍加固项目工程款、教育保障服务中心2020-2022招标采购款、科目更正(望财预指〔2023〕1364号)政府性投资项目科目更正(望财预指〔2023〕0317号),教育局科目更正(望财预指〔2023〕2062号)教育局政府性投资项目前期费用等。
2、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为28.49万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:区直相关部门追加长郡斑马湖学校育馆及体育田径场设备改造和长郡月亮岛体育馆屋顶、天沟防水等项目修缮款。
3、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为50.16万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:区直相关部门追加长郡月亮岛乒乓球发球机采购款、体育馆木地板翻新项目工程款、体育馆修护项目工程款、田径场地面硬化改造款等。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:教育局2023年度机关运行经费支出1,756.98万元,比年初预算数增加1,689.48万元,增长2,502.93%。主要原因是:区直相关部门将教育系统中小学6000余名教师部分增量绩效按机关行政运行科目下达至威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：教育局进行第二次分配。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门会议费支出4.32万元,用于召开务虚会、教育工作布置会、校园安全工作会、从严治党工作会、教师节庆祝表彰大会、学前教育安全工作会、教育系统重点工作调度推进会、师德师风研讨会,人大代表政协委员党代表座谈会,退休干部座谈会、雷小锋活动宣传布置会等,人数2460人,会议内容为威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：教育系统区属学校(单位)、民办学校、直属幼儿园、片区校校长书记务虚会、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:2023年春季(秋)开学工作布置会、全区校园及周边治安综合治理暨校园安全工作会议、全面从严治党工作会、全区教师节表彰大会、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：学前教育安全工作会、“雷小锋”研讨会等。2023年本部门培训费支出810.43万元,用于开展系统:国家、省、市级培训,具体为英才工程,良师工程,关爱行动(含乡村支持计划),专项培训等项目培训,共计完成国培送训343人次,省培送训474人次,市级培训4566人次,县(区)级培训8357人次,校本培训4734人次。教育局本级:公费定向师范生培训,入党积极分子培训、党员培训、幼儿教师能力提升培训、全区教育行政干部(书记、校长、纪检书记、工会主席)培训、望城雷小锋宣讲团培训、幼儿园园长管理能力提升研修培训、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：中小学教师培训、幼儿园与小学科学衔接教师能力提升培训、财务会计人员培训等,完成教师培训519985学时,发放519931个学分,人数14790人,培训内容为系统为:英才工程:书记校长专题培训、后备干部提升培训班、教师培训师高级研修、大中小思政一体化建设专题研修。良师工程:初中语文教师高级研修(市区合作)、高中语文教师高级研修(市区合作)、体育教师专项培训、班主任能力提升培训(含心理健康专题)、心理健康教育教师专项培训、新中考专题培训、新高考专题培训、人工智能助推教师队伍建设专项、初中生物教师专题培训、新入职教师主题培训班(入职培训+师德师风培训+岗位实践)、联片研训专项(含教育科研)、2023年度教师师德网络研修、信息化2.0专题研修暨考核、学科“研赛培”专项、长沙教育学院与区县合做初中英语教师主题研修。关爱行动(含乡村支持计划):“智慧教育背景下的基层教学组织建设”主题培训(乡村教师专项培训)、特殊教育教师专项培训、普通话能力提升专项培训(市区合作)。专项培训:综合实践专项培训(劳动、研学、综合实践课程)、德育专题培训班、教学教研管理专项培训、“双减”主题培训(含双减和新课标背景下的作业设计与教学评价专项网络研修)、党建专题活动、团队干部专项培训、音乐骨干教师研修、美术骨干教师研修、区校合作专项(含课程建设)、家校社协同育人专项、《望城研训》编委、作者专业素养主题项目、2023年暑假集中培训、普通话水平监测培训、学前教育专项培训、现代教育技术中心培训、中等职业学校培训、公费师范生培训专项、学科工作坊专项、名师工作室专项、科室培训等。教育局机关本级为:2023年公费定向师范生委托湖南第一师范等6家院校国家指定培训课程,入党积极分子培训区委党校指定培训课程、党员培训指定课程,其他为相关专业知识培训选定专业指定课程等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动,支出0万元。
十二、关于政府采购支出说明
威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:教育局2023年度政府采购支出总额9,463.66万元,其中:政府采购货物支出5,377.05万元、政府采购工程支出2,165.83万元、政府采购服务支出1,920.78万元。授予中小企业合同金额6,701.66万元,占政府采购支出总额的70.81%,其中:授予小微企业合同金额4,748.78万元,占授予中小企业合同金额的70.86%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的59.54%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的92.34%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.09%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:教育局共有车辆5辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是区中小学教师发展中心1台用于教研员下校进行教育教研培训等,区一中3台摆渡车用于教职工食堂、教学区、生活区往返,区职业中专1台报废手续正在威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：国资中心办理中;单位价值100万元以上设备(不含车辆)17台(套)。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
2023年度我们持续贯彻“开门办学”理念,深入开展“教育治理能力提升年”活动,系统谋划教育改革重点任务,将教育治理能力提升、班主任队伍建设、集团办学模式优化等改革事项向纵深推进。“雷小锋”品牌走向全国,五大主题活动全线出彩,十大提质行动成效凸显,我区基础教育获长沙市真抓实干激励表彰,幼小科学衔接、将区内名校导入农村地区、人工智能助推教师队伍建设、校外培训监管等工作形成“望城经验”。湖南师大附中新校区落户望城,标志望城优质教育资源配置进入新的里程碑。区教育局先后获评长沙市未成年人思想道德建设先进单位、湖南省思想政治工作先进单位。“望城教育”公众号获评“长沙市最具影响力政务微信”。中央、省、市媒体报道700余次。本年度申报31项目专项绩效目标,涉及专项资金 135650.71万元。1个部门整体绩效目标,涉及资金213150.14万元,均按照要求开展绩效自评,接受上级绩效评价,专项支出绩效评价结果为31个“良”(其中房地产配套学校建设专项、公办幼儿园建设、区属高中学校建设、教育专项(含危改)、历年标准化学校及公租房建设5个项目不由威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：教育局负责实施,由威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：重点建设项目事务中心等部门负责实施和开展评价)。
(二)部门(单位)整体支出绩效情况
单位严格规范预算绩效目标管理,增强预算编制的精准度,强化预算支出责任,提高财政资源配置效率和资金使用效益。2023年,专项资金管理规范,项目监督程序到位,组织机构和管理制度健全。
(三)存在的问题及原因分析
无。
第四部分名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
1.2023年度部门整体支出预算绩效自评报告；
2.2023年度部门整体支出绩效目标表；
3.2023年区级财政预算资金绩效自评报告(26个)；
4.2023年区级财政专项支出绩效目标电报表；
5.2023年决算公开表(教育部门1个、49个单位含教育局机关)；
6.2023年度部门决算公开说明(49个单位、含教育局机关本级)。
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2024年10月28日
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