目录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略,拟订全区科技发展规划和政策并组织实施。

2、统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制;加强区域创新发展、科技资源合理布局、科技资源开放共享和协同创新能力建设,推动科技园区建设;开展科学普及和科学传播等相关工作;统筹推进创新型区(县)建设。

3、优化科研体系建设,牵头组织重大科技创新基地建设,推动企业科技创新能力建设,承担推动科技军民融合发展相关工作,推动全区重大科技决策咨询制度建设。

4、会同有关部门提出优化科技资源配置的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理区级财政科技计划并监督实施。

5、编制区级重大科技项目计划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发与创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革。

7、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的政策和措施;组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

8、牵头区级技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施;指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。

9、拟订科技对外交往与创新能力开放合作的政策和措施,组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流。

10、负责引进国外和国内智力工作;建立国外和国内科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制;拟订出国(境)培训计划并监督实施;会同有关部门推动科技创新人才队伍建设。

(二)机构设置

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:科学技术局是主管全区科学技术工作的区人民政府工作部门。区科技局是财政全额拨款单位。区科技局内设综合科、高新技术产业发展科、农村农业科技科三个科室,下设生产力促进中心一个二级机构,共有编制22名。现有在职干部职工26人,临聘人员2人,退休人员13人。

二、部门预算单位构成

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:科学技术局部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:科学技术局部门本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数2,336.11万元,其中:财政拨款2,336.11万元。收入较去年减少15.27万元,主要是落实上级严控一般性支出的政策精神,压减了一般性支出。

(二)支出预算:2022年年初预算数2,336.11万元,其中,科学技术支出2110.19万元,社会保障和就业支出142.02万元,卫生健康支出28.43万元,住房保障支出55.47万元。支出较去年减少15.27万元,主要是落实上级严控一般性支出的政策精神,压减了一般性支出。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2,336.11万元,其中,科学技术支出2,110.19万元,占90.33%;社会保障和就业支出142.02万元,占6.08%;卫生健康支出28.43万元,占1.22%;住房保障支出55.47万元,占2.37%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数704.11万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费668.11万元,公用经费36万元。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算1,632万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等其中:其他科学技术管理事务支出231万元,主要用于科技项目管理、科技特派员工作、科普工作等方面;其他技术研究与开发支出1,401万元,主要用于科技计划项目、科技创新政策奖补等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出,故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年本部门机关运行经费36万元,比上年预算减少1.5万元,比上年预算下降4%,主要是严格控制一般性支出。

(二)“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为1万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

(三)一般性支出情况

2022年本部门会议费预算3万元,全年拟召开3次会议:1次科技活动周活动工作会议,人数约30人,会议内容为科技活动周活动组织、工作部署会;1 次科技特派员工作会议,人数约50人,会议内容为科技特派员下派、工作部署会议;1次新一代半导体产业链工作会议,人数约20人,会议内容为新一代半导体产业链工作座谈会议;培训费预算0万元,未安排培训费预算;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

(四)政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额79万元,其中,货物类采购预算5万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算74万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本部门按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:科学技术局整体支出2,336.11万元，其中，基本支出704.11万元，项目支出1,632万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出1632万元，其中：科技发展专项1480万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表(详见附件表格)

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

附件表格:

2022年度部门预算公开表

2022年部门整体支出绩效目标表

2022年公共专项支出绩效目标表