目录

第一部分 ?威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 ?威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：民政局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 ?威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：民政局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 ?名词解释

第一部分 ?威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：民政局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家关于民政工作方面的法律、法规和方针、政策，制定全区民政事业发展规划，并组织实施。

(二)负责实施全区农村和城镇最低生活保障制度，组织开展大病医疗救助、敬老院管理、社会精神病人救助和城乡低收入家庭的认定工作，落实保障措施，提高保障水平。

(三)组织拟订防灾、减灾、救灾工作方案，筹集发放救灾款物，实施社会救济;募集社会捐赠，发展慈善事业，实施社会救助;拟制老区扶贫开发计划，开展老区扶贫开发，做好老龄工作。

(四)贯彻落实《村民委员会组织法》和《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，指导村民委员会、居民委员会开展村民自治和居民自治工作，协助做好社会工作者人才队伍建设;拟制社区工作及社区服务管理办法和促进发展的政策措施，推动全区社区建设工作。

(五)根据社会发展需要和上级有关精神，拟订行政区划调整方案，勘定行政区域界线，做好道路、楼盘、小区命名和地名标志设置的规范化管理工作。

(六)负责全区民政系统财务、国有资产管理和统计、民政信息化建设和政务公开、法制工作，指导监督民政事业费的管理和使用。

(七)严格依法做好全区社团组织和民办非企业单位的登记管理、婚姻登记、收养登记、殡葬管理改革和流浪乞讨人员救助等社会行政事务管理工作。

(八)制定全区福利事业发展规划，做好福利企业的协调管理工作，组织福利彩票发行工作，筹集福利基金，发展社会福利事业。

(九)承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：民政局内设机构包括:办公室、救灾救济科、基层政权建设科、优抚安置科、社会事务和社会福利科。

局属单位机构设置:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：社会救助局、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：社会组织管理局、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：军队离退休干部休养所、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：民政局婚姻登记处、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：生活无着人员救助管理站、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：殡葬管理站、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：光荣院、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：雷锋慈善会秘书处、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：福利彩票发行管理办公室、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：按摩医院。

(二)决算单位构成:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：民政局2018年部门决算汇总公开单位构成包括:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：民政局本级、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：社会救助局、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：社会组织管理局、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：军队离退休干部休养所、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：民政局婚姻登记处、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：生活无着人员救助管理站、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：殡葬管理站、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：光荣院、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：雷锋慈善会秘书处、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：福利彩票发行管理办公室、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：按摩医院。

第二部分 ?威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：民政局2018年度部门决算表(见附件)

第三部分 威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：民政局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收入包括财政拨款收入、其他收入;支出包括部门人员经费、基本运行经费、城乡低保、殡葬、救灾救济等各项专项经费。

1、2018年总收入决算数20495.13万元，其中，财政拨款收入20468.37万元,其他收入26.76万元。2017年总收入决算数18964.53万元，2018年与上年相比增加1530.6万元，增长8.07%,主要原因是老龄事务、老年福利、儿童福利项目收入增加。

2、2018年总支出决算数21056.01万元，2017年支出决算数18363.47万元，2018年与上年相比增加2692.54万元，增长14.66%，其中2018年基本支出1625.45万元，比2017年基本支出1499.18万元增加126.27万元，增加8.42%，主要原因是退休人员费用增加;2018年项目支出19430.56万元，比2017年16864.29万元增加2566.27万元，增加15.22%，主要原因是老龄事务、老年福利、儿童福利项目费用增加。

二、收入决算情况说明

2018年收入决算数20495.13万元，其中，财政拨款收入20468.37万元，其他收入26.76万元。

财政拨款收入20468.37万元，其中教育支出22.2万元，占比0.1%;社会保障和就业支出14723.61万元，占比71.93%;医疗卫生和计划教育支出3281.46万元，占比16.03%;城乡社区支出639.53万元，占比3.12%;住房保障支出81.06万元，占比0.39%;其他支出1719.01万元，占比8.4%;一般公共服务支出1.5万元，占比0.03%。

三、支出决算情况说明

2018年支出决算数21056.01万元，其中:

1、基本支出:2018年支出决算数为1625.45万元，是指为保障部门机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:2018年支出决算数为19430.56万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，其中一般公共服务支出1.5万元，占比0.01%;教育支出22.2万元，占比0.11%;社会保障和就业支出13854.09万元，占比71.30%;医疗卫生和计划教育支出3194.23万元，占比16.44%;城乡社区支出639.53万元，占比3.3%;其他支出1719.01万元，占比8.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入决算总额为20468.37万元，与2017年度财政拨款收入决算数18791.76万元相比，增加1676.61万元，增加8.9%，主要原因是老龄事务、老年福利、儿童福利项目收入增加。

2018年度财政拨款支出决算总额为21040.26万元，与2017年支出决算数18190.70万元相比，增加2849.56万元，增加15.66%，主要原因是老龄事务、老年福利、儿童福利项目费用增加。

2018年度财政拨款支出年初预算数为12179.09万元,决算数比预算数增加8861.17万元，增加72.76%，主要原因是城乡医疗救助、特困人员救助供养支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款支出决算总额为18681.72万元，占本年支出的88.72%，与上年决算数17008.65万元相比增加1673.07万元，主要原因是老龄事务、老年福利、儿童福利项目费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款支出决算总额为18681.72万元，其中一般公共服务支出1.5万元，占比0.01%;教育支出22.2万元，占比0.12%;社会保障和就业支出15295.5万元，占比81.87%;医疗卫生和计划教育支出3281.46万元，占比17.56%;住房保障支出81.06万元，占比0.44%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为12179.09万元，支出决算数为18681.72万元，完成年初预算的153.39%，其中:

1、2080205社会保障和就业支出民政管理事务老龄事务。

年初预算为0万元，支出决算为706.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此预算项目为增加项目，主要用于老年协会工作经费及高龄津贴发放。

2、2080299社会保障和就业支出民政管理事务其他民政管理事务支出。

年初预算为400万元，支出决算为767.82万元，完成年初预算的191.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是民政事务增加，日常公用经费增加，申请追加了工作经费。

3、2081001社会保障和就业支出社会福利儿童福利。

年初预算为105万元，支出决算为75.18万元，完成年初预算的71.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是困境儿童人员减少，经费减少。

4、2081199社会保障和就业支出残疾人事业其他残疾人事业支出。

年初预算为0万元，支出决算为635.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此预算项目为增加项目，主要用于残疾人两项补贴。

5、2081501社会保障和就业支出自然灾害生活救助中央自然灾害生活补助。

年初预算为0万元，支出决算为254.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此预算项目为增加项目，主要用于困难群众春节慰问及自然灾害生活救助。

6、2082102社会保障和就业支出特困人员救助供养农村特困人员救助供养支出。

年初预算为0万元，支出决算为2589.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此预算项目为增加项目，主要用于农村特困人员支出。

7、2101301医疗卫生与计划生育支出医疗救助城乡医疗救助。

年初预算为2000万元，支出决算为3194.23万元，完成年初预算的159.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是救助范围增大，人员增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算1622.39万元，其中人员经费1426.01万元，占支出的87.90%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险、住房公积金、伙食补助费等;公用经费196.38万元，占支出的12.1%，主要包括办公费、印刷费、水电费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含本级和所属单位。

2018年初财政批复“三公”经费预算数为59万元，另追加公务用车购置预算24万元，总预算数83万元。决算数46.43万元，决算比预算少36.57万元，减少44%。其中公务接待费预算数为32.00万元，决算数0.57万元，决算比预算少31.43万元，减少98.22%，主要原因是厉行节约，公务接待量减少;公务用车购置及运行费预算数51万元，决算数45.86万元，决算比预算少5.14万元，减少10.08%，主要原因是厉行节约，减少公务用车次数。

全年决算支出“三公”经费46.43万元，其中公务接待费0.57万元、因公出国(境)费用0.00万元、公务用车购置费运行费45.86万元。较2017年决算总额30万元增加16.43万元，增加54.77%，主要原因是新购置一辆价值23.87万元公务用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、公务接待费。

因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

国内公务接待费0.57万元，接待11批144人次。比预算节约31.43万元，占比98.22%。较2017年支出11.96万元减少11.39万元，主要原因是厉行节约，公务接待量减少。

2、公务用车购置及运行费。

2018年新购公务用车一辆，价值23.87万元。2018年度公务用车共3台。2018年公务用车购置及运行费为45.86万元，较调整后预算节约5.14万元，占比10.08%。公务用车购置及运行费较2017年支出18.04万元增加27.82万元，主要原因是购置了一台公务用车。截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金预算收入2358.54万元;年初结转和结余0万元;支出2358.54万元，其中基本支出0万元，项目支出2358.54万元;年末结转和结余0万元。其中土地开发支出639.53万元,福利彩票销售机构的业务费支出198.16万元，用于城乡医疗救助的彩票公益金支出120万元，用于社会福利的彩票公益金支出1400.85万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2018年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：民政局整体支出21056.01万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出6509.8万元，其中:基本养老服务补贴项目818.86万元;城乡居民低保项目1453万元;城乡医疗救助项目1450万元;敬老院运转补贴项目227万元;残疾人生活护理补贴项目1286.76万元;孤儿困境儿童生活补助项目69.18万元;殡葬改革项目285万元;敬老院建设及消防改造项目920万元，以上专项绩效评价均为良好。(详见附件)

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。

本部门2018 年度机关运行经费支出196.38万元，比年初预算数增加101.98万元，增加108.03%。主要原因是:办公费、印刷费、工会经费和其他交通费用增加。

(二)政府采购支出情况。

2018年实际采购数额561.85万元，主要用于日常公用、救助救灾救济物品采购、服务采购。其中:政府采购货物支出159.48万元、政府采购服务支出402.37万元。授予中小企业合同金额187万元，占政府采购支出总额的33%。其中授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中:一般公务用车3辆,应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要用于慈善、救助。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 ?名词解释

一、机关运行经费

机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。