目??录

第一部分:区民政局2021年部门预算说明

一、部门基本概况?

1、职能职责?

2、机构设置

二、部门预算单位构成?

1、区民政局本级

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三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况?

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算?

(一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明?

(一)机关运行经费?

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况?

(五)政府购买服务情况

(六)国有资产占用及新增资产配置情况

(七)预算绩效目标说明?

七、名词解释?

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费

第二部分:区民政局2021年度部门预算表?

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

12、2021年绩效目标表

第一部分:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：民政局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行国家、省、市关于民政工作的法律法规和规章制度，拟定全区民政事业发展规划并组织实施。

2、负责实施全区城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着人员乞讨救助工作。

3、贯彻落实城乡基层群众自治建设政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设;拟定社区治理办法和促进发展的政策措施，推动全区社区建设工作。

4、拟定行政区划调整方案，负责上报由上级审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，组织指导街镇、村级行政区域界线的勘定和管理工作;负责道路、楼盘、小区命名和地名标志设置的规范化管理工作。

5、依法对社会团体、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

6、负责全区婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

7、负责全区殡葬服务管理工作，推进殡葬改革。

8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定全区养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9、负责全区孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度;负责全区残疾人“两项补贴”发放工作。

10、组织募集社会捐赠，发展慈善事业;负责福利彩票发行、老区扶贫开发工作。

11、拟定社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

12、负责全区民政系统财务、国有资产管理和统计、民政信息化建设和政务公开、法制工作，指导监督民政事业费的管理和使用。

13、完成区委、区人民政府交办的其他工作。

(二)机构设置

1、内设机构

办公室、基层政权建设科、养老服务科、社会事务科。

2、局属单位机构设置

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二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、区民政局本级;

2、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：社会救助中心;

3、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：生活无着人员救助站;

4、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：殡葬服务站;

5、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：社会组织服务中心;

6、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：福利彩票发行工作中心;

7、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：按摩医院;

8、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：雷锋慈善会秘书组。

三、涉及机构改革部门情况

无涉及机构改革部门情况。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，面向街镇分配的基本养老服务补贴、特困供养人员照料护理补贴等专项经费。

(一)收入预算:2021年年初预算数13945.44万元，其中，一般公共预算拨款13945.44万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加996.74万元，主要是一方面根据上级文件要求，对补贴人员提标，另一方面社会组织管理政府购买服务增加等原因。

(二)支出预算:2021年年初预算数13945.44万元，其中，社会保障和就业支出13822.44万元，其他支出123万元。支出较去年增加996.74万元，主要是一方面根据上级文件要求，对补贴人员提标，另一方面社会组织管理政府购买服务增加等原因。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入13945.44万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为1423.24万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年年初预算数为12522.20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中:一般行政管理事务531万元，主要用于殡葬配套及改革宣传、行政区域界限和地名标志管理、婚姻档案管理、党建工作、采购代理费、工会、基层政权和社区建设与社工站调研、协调、居家养老业务、低保入户调查、社会组织管理等日常工作经费方面;民间组织管理470万元，主要用于孵化基地运营、支持社会组织参与治理和加强政府购买服务等方面;基层政权和社区建设118万元，主要用于农村社区建设配套、行政区域界线管理和维护等方面;其他民政管理事务支出508万元，主要用于慈善专项配套、按摩医院经费等方面;死亡抚恤50万元，主要用于地方退职人员及遗属待遇等方面;儿童福利282万元，主要用于孤儿和困境儿童保障等方面;老年福利4362万元，主要用于高龄津贴、基本养老服务补贴、敬老院建设、敬老院运转补贴等方面;殡葬410万元，主要用于火化惠民补助、殡葬设施建设补助等方面;其他残疾人事业支出880万元，主要用于残疾人生活和护理补贴等方面;农村最低生活保障金支出4500万元，主要用于城乡低保和特困供养人员最低生活保障、特困供养人员护理和丧葬补贴、春节慰问等方面;临时救助支出100万元，主要用于流浪乞讨及临时救助人员救助等方面;其他农村生活救助207.2万元，主要用于两不愁保障、精减退职及统战人员生活救济等方面;福利彩票销售机构的业务费支出104万元，主要用于福利彩票销售机构的宣传、办公费用、销售代销点的奖励等方面。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年局本级、社会救助中心、生活无着人员救助站?、殡葬服务站、社会组织服务中心、殡葬管理站等8家行政事业单位机关运行经费67.5万元，比2020年预算减少3万元，下降4.26%。

(二)“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费10万元(其中，公务用车购置费?0万元，公务用车运行费10?万元)，因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

(三)一般性支出情况

一般性支出总额1025.3万元，主要包括办公费208.7万元，印刷费32.5万元，维修(护)费5万元,“三公”经费12万元,会议费0万元，培训费7.5万元,劳务费130万元,委托业务费620万元等。其中培训费主要用于按上级文件要求救助管理、社工服务、社区治理等业务部门参加学习交流等，预计30人，7.5万元。

(四)政府采购情况

2021年政府采购预算总额559.76万元，其中，政府采购货物类预算171.43万元;政府采购服务类预算388.33万元。

(五)政府购买服务情况

2021年政府购买服务预算总额704.33万元，其中特困人员照料护理服务53.86万元，印刷服务32.54万元，儿童之家建设指导及营运督导服务70万元，支持社会组织发展协会购买服务300万元，流浪乞讨人员寒冬送温暖巡逻救助服务9万元，社会组织培育孵育服务50万元，流浪乞讨人员夏季送清凉巡逻救助服务7万元，居家和社会养老服务信息平台建设服务30万元，社工服务126万元，公车运行及维护服务4.5万元，政策性农房统保保险服务21.42万元。

(六)国有资产占用及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中:一般公务用车1辆,应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要用于慈善、灵柩、救助。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。预计2021年除日常办公设备购置外，无其他大额资产预算支出。

(七)预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年民政局整体支出13945.44万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目15个，涉及项目支出11707.2万元，其中高龄津贴项目2000万元;街镇敬老院建设及改造项目600万元;敬老院运转补贴项目430万元;城乡低保项目4500万元;殡葬改革配套项目110万元;基本养老服务补贴项目1332万元;残疾人“两项补贴”项目880万元;慈善专项资金配套项目428万元;孤儿及困境儿童保障项目282万元;农村社区建设配套项目118万元;两不愁保障项目180万元;社会组织培育和发展项目470万元;殡葬设施建设补助(预留)300万元;精减退职及统战人员救济27.2万元;地方退职人员及遗属待遇50万元。 ???????????????????????????????????????????

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:区民政局2021年度部门预算表

1、部门收支总表(附件1);

2、部门收入总表(附件1);

3、部门支出总表(附件1);

4、财政拨款收支总表(附件1);

5、一般公共预算支出总表(附件1);

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)(附件1);

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)(附件1);

8、一般公共预算“三公”经费预算表(附件1);

9、政府性基金预算支出表(附件1);

10、2021年部门经济分类预算明细表(附件1);

11、2021年政府经济分类预算明细表(附件1);

12、2021年绩效目标表(附件2)。

附件:1.威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:民政局2021年预算公开表(1-11)

2.威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:民政局2021年绩效目标表(12)