目录

第一部分:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:农机事务中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况??

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成??

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况??

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算??

(一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明??

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)政府购买服务情况

(六)国有资产占用及新增资产配置情况

(七)预算绩效目标说明

七、名词解释

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费

第二部分:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:农机事务中心2021年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门基本支出预算明细表

3、部门专项支出预算明细表

4、部门经济分类预算明细表一

5、部门经济分类预算明细表二

6、政府经济分类预算明细表

7、“三公”经费

8、政府采购预算表

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:农机事务中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(一)贯彻执行党和国家、省、市、区政府有关农业机械化工作的政策和法规,为全区农业机械化发展提供技术性支撑和公益性、事务性服务。??

(二)承担全区农业机械化事业发展规划和有关标准、技术规范的研究工作,就农业机械社会化服务和产业化发展的经济、技术问题开展相关评估论证,提出对策建议。??

(三)为全区农业机械化生产、农机社会化服务、农机维修和抗灾救灾等提供指导服务,承担农业机械化发展项目的组织实施,承担农业机械购置补贴政策实施的调查研究和具体事务。??

(四)负责全区农业机械化信息网络建设与运行,收集、整理和分析农业机械化生产信息。??

(五)开展农业机械新机具新技术的引进和示范推广,开展农业机械化技术和学术交流,组织开展农业机械从业人员教育培训和职业技能开发工作,指导全区基层农机服务体系建设。??

(六)协助开展农业机械安全生产监管,负责有关技术性和事务性工作。??

(七)参与农田机耕道路建设等。

2、机构设置

单位人员构成:我单位为参照公务员法管理事业单位,核定编制数为34人,编制内实有在编人数为24人,其中:在职在岗人员17人,借调人员7人。另有,政府雇员1人,劳务派遣人员2人。

单位内设机构:内设机构包括办公室、计划财务科、产业发展科、科教推广科。

单位下属机构:无。

二、部门预算单位构成

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:农机事务中心部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:农机事务中心部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

机构改革后,1人编制划入威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:农业综合行政执法大队,3人借调到此单位,部门预算中不再体现。

四、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数1030.7417万元,其中,财政拨款1030.7417万元。收入较去年增加90.2145万元,主要是今年推广机插(抛)秧技术,加大了对新型农机具的补贴力度。

(二)支出预算:2021年年初预算数1030.7417万元,其中,基本支出798.7417万元,项目支出232万元。支出较去年增加90.2145万元,主要是今年推广机插(抛)秧技术,加大了对新型农机具的补贴力度。??

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1030.7417万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为798.7417万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算232万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。一般行政管理事务104万元,主要用于机械化育插秧技术推广、机械化育抛秧技术推广、农机购置补贴、安全生产专项整治三年行动、农机操作技能培训等方面;其他农业农村支出128万元,主要用于农业机械化补贴配套等方面。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年本部门机关运行经费40.5万元,比2020年预算减少1.5万元,下降3.6%。

(二)“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为8.5万元,其中,公务接待费4万元,公务用车运行及维护4.5万元,公务用车购置费0万元,公务出国0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.5万元,主要是因疫情原因公务接待费用降低。??

(三)一般性支出情况??

2021年本部门一般性支出预算数为798.7417万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(四)政府采购情况??

2021本部门政府采购预算总额6.82万元,其中,政府采购货物预算6.82万元。

(五)政府购买服务情况

2021年农机事务中心购买服务预算总额4.15万元,其中,车辆加油服务0.8万元,机动车保险服务0.35万元,车辆维修和保险服务3万元。

(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况??

截至2020年12月31日,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(七)预算绩效目标说明??

按照预算绩效管理工作的总体要求,2021年农机事务中心整体支出1030.7417万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目6个,涉及项目支出128万元,其中:作业奖补类25.1万元;新型机具推广类76.4万元;安全生产类15万元;省级现代社、示范社创建区级奖补7万元;省、市级竞赛奖励2.2万元;变型拖拉机报废累加补贴2.3万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。??

(二)“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:农机事务中心2021年度部门预算表(详见附件表格)

1、部门收支总表

2、部门基本支出预算明细表

3、部门专项支出预算明细表

4、部门经济分类预算明细表一

5、部门经济分类预算明细表二

6、政府经济分类预算明细表

7、“三公”经费

8、政府采购预算表