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2016年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

政府办是财政全额拨款的行政单位，编制人数52人，其中:行政编制45人，工勤编制7人。年末实有在职在编人数69人，其中:行政编制58人，工勤编制11人。临聘人员24人。离退休人员23人，其中:离休1人，退休21人。遗属人员3人。公车改革后实有公务车辆1台。

二、部门职能职责

1、围绕区委、区政府年初部署的各项重大工作狠抓落实。

2、做好区政府全会、常务会、区长办公会、区政府专题会议及其他重要会议的筹备组织工作。

3、认真做好文件、报告的起草、审核等工作。

4、完成区政府重大决策及重大工作部署督查，积极开展督查调研，全面办结领导批办件。认真组织和督促办理人大代表建议、政协委员提案，办结率100%。

5、督促全区各行政执法单位全面推行行政执法责任制。

6、认真做好“区长信箱”信件处理、信访接待、外事侨务、对外联络等工作。

7、完成好市对区工作绩效考核相关工作。

三、部门整体支出绩效情况。

全年处理请示文件1317件、传阅文件1096件，完成政府工作报告、领导讲话、情况汇报等各类文稿200余篇以及调研报告10余篇，向上级报送各类信息100余条，下发督查通报22期，办理各级议案、建议、提案135件，处理“区长信箱”信件1366件，审查各类政府合同91件，出具法律意见57份，组织各类合同商务会议80余次，审查合同金额110.8亿元，保障了区政府依法、高效、科学推进。

四、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

1、收入预算，2016年年初财政拨款预算数2218.86万元。

2、支出预算，2016年年初预算数2218.86万元;一、基本支出:2016年年初预算数为1324.86万元。二、项目支出:2016年年初预算数为894万元，其中:对外联络专项200万元，;应急办专项20万元;外事侨务办专项10万元;重大公务活动专项584万元;法制办专项80万元。

(二)收入支出决算执行情况。

1、收入决算，2016年决算数财政拨款收入2549.54万元。

2、支出决算，2016年决算数2549.54万元，其中:

⑴、基本支出:2016年决算数1363.59万元。

⑵、项目支出:2016年决算数为1185.95万元，其中:对外联络专项358万元，主要用于对外联络处工作等方面;应急办专项5.48万元，主要用于应急演练、应急处置等方面;外事侨务办专项7.84万元，主要用于接待国外来望城考察、侨情调查、侨胞慰问等方面;重大公务活动专项722.64万元，主要用于政府办重大活动开支;法制办专项91.99万元，主要用于法制培训、法律顾问费等方面;

3、决算收支增减变化情况说明

2015年决算总收入为2703.02万元，总支出为2703.02万元;2016年决算总收入为2549.54万元，总支出为2549.54万元。与2015年相比较，支出比上年减少153.48万元，主要是因为严格执行中央八项规定，严格执行省、市、区各级财经纪律规定，进一步压缩机关运行费用。

五、三公”经费支出情况

政府办2016年“三公”经费支出决算为148.18万元。其中:公务接待费支出决算为9.65万元，公务用车运行维护费支出决算为127.81万元(公车改革前公务用车实有32台)，因公出国(境)费10.72万元。经费来源为财政拨款。2016年度“三公”经费支出决算较2015年度“三公”经费支出决算205.22万元减少了57.04万元，其中公务接待费较2015年决算数26.66万元减少了??17.01万元，原因是严格执行中央八项规定，严格执行省、市、区各级财经纪律规定，进一步压缩接待费用;公务用车购置及运行费较2015年决算数175万元减少了47.19万元，原因是严格执行区公用车管理办法;因公出国(境)费较2015年决算数增加了7.16万元，原因是2015年一人次出国(境)系我单位副区长根据湘政外出字[2015]0272号湖南省人民政府出国、赴港澳任务批件于2015年5月赴美国进行项目洽谈合作;而2016年共有三批次出国出境费用，分别是喻霞元副区长于2016年4月赴英国、俄罗斯进行为期8天的现代农业合作项目洽谈，批件为湘政外出字[2016]0209号;刘洪波副区长于2016年10月赴俄罗斯、罗马尼亚、匈牙利进行为期10天的友好交流访问，批件为湘政外出[2016]1204号;李伟于2016年11月卦马来西亚、菲律宾进行为期8天的外事侨务交流访问，批件为湘政长外出字[2016]0113号。

六、政府采购情况

2016年全年政府采购共计111.91万元，其中:货物6.24万，服务111.91万元。