CHANGSHASHI　WANGCHENGQU　SHENJIJU

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:审计局

SHENJI　JIEGUO　GONGGAO

审计结果公告

2022年第7号

（总第136号）

关于威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:2021年度区本级预算执行

和其他财政收支审计查出问题

整改情况的报告

—2022年12月16日在威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:第三届人大常委会第九次会议上

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，现将2021年度区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况报告如下。

一、区第三届人大常委会第六次会议审议意见落实情况

2022年9月，区第三届人大常委会第六次会议，听取并审议了《关于威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:2021年度区本级预算执行及其他财政收支情况的审计工作报告》（以下简称“审计工作报告”）。区政府高度重视，督促相关部门和单位对审计指出的问题，采取有效措施加以整改。

被审计单位认真贯彻落实会议精神，主要负责人履行整改第一责任人职责，召开专题会议，制定责任清单，狠抓问题整改，并及时报送整改结果。

区审计局对相关部门和单位整改情况持续跟踪督促。通过对27个单位书面核实，对区科技局、区住保中心和区公路养护中心等单位进行现场督查，逐项审核认定、对账销号，对整改不到位的问题加强指导，提出整改建议，确保了整改质量和效果。同时，各类监督力量贯通协作，与区纪委监委、区委巡察办等部门联合出台《威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：纪检监察监督巡查监督与审计监督贯通协同实施细则》，将审计整改纳入巡察督察督办和绩效考核内容。

截至2022年12月15日，《审计工作报告》反映的75个问题中，除1个问题移送至区纪委监委处理外，67个问题已整改或基本整改，7个问题正在整改，整改率为90.54％。整改期间，促进收回应收资金21967.82万元、收缴入库资金111.11万元，追回违规资金61.83万元，促进资金拨付到位4240.86万元，盘活资金14107.08万元，撤销资金账户8个，诫勉谈话2人，推动部门出台制度办法10项。

二、审计工作报告反映问题整改情况

（一）区本级预算执行审计整改情况

涉及3类13个问题，由区财政局牵头整改。7个问题已整改（其中3个在审计期间已整改），4个问题基本整改，2个问题正在整改。

一是已发布文件，规范了采购预算调整、审批，对2023年政府采购预算编制进行了指导。二是调减了2022年预备费预算，将2021年预备费列支项目纳入相应专项资金预算。三是截至2022年12月，共清收土地欠款21938万元，正在通过约谈等方式，处理2021年及以前年度的13个项目土地欠款。四是已执行上级专项资金4099.4万元，相关责任单位正在验收和付款的余款3683.2万元，系工程类、奖补类等上级补助资金。五是2020年、2021年一般公共预算结转结余指标91518.75万元，目前已执行72409.22万元，剩余指标19109.53万元将于2022年底收回。六是国库借出款项6266.05万元，已收回区水利局借款1445万元，经区政府批示同意，通过扣回、列支等方式消化处理国库剩余借款4821.05万元。至2022年12月，国库所有剩余借款清理完毕。七是对靖港古镇运营补贴900万元的使用情况，待区水投集团进行自查后，再由区财政进行核查。八是引入预警机制，对政府采购平台内不按时签订合同的违规行为，将采取约谈警戒等方式责令限期改正。九是进一步细化2022年度预算支出绩效评价指标。

（二）部门预算执行审计整改情况

涉及8类36个问题，除1个问题移送区纪委监委处理外，其余由区市场局、区公路养护中心、区住保中心等单位牵头整改。21个问题已整改（其中2个问题审计期间已整改），11个问题基本整改，3个问题正在整改。

1．重大政策措施贯彻落实方面的2个问题，其中1个问题已整改、1个正在整改。区住保中心：一是将现有保障对象录入省公租房系统，完善了住房保障档案；已收缴欠租57.46万元；对不再符合条件的对象，追回租赁补贴1.05万元，腾退25户，更新11户家庭信息；二是家庭收入超住房困难标准的租户已更新家庭信息，区住保中心拟定了《威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:公共租赁住房管理办法》，待市级相关文件出台后，再调整内容提请区政府审议。

2．预算编制方面的3个问题，其中1个问题已整改、2个问题基本整改。区农业农村局对专项资金项目执行情况进行了清查和督促。区接待中心核减了2022年预算资金。区市场局梳理、规范了单位预算编制，在2023年度预算申报时完善了专项资金依据。

3．预算执行方面的1个问题已整改。区市场局收回罚没收入4万元，并核实确认，其余19家企业均已委托财务人员以个人转账形式缴纳罚款共计95.87万元。

4．国有资产管理方面的11个问题，除1个问题移送外，5个问题已整改（其中1个问题审计期间已整改），3个问题基本整改，2个问题正在整改。一是区行政审批局、区环卫中心等4个单位调整了资产配置预算。二是铜官窑管理处、区环卫中心等5个单位调整了相关资产账务；区农业农村局调拨到企业的79.86万元资产已完善手续，划拨到乡镇的33万元资产已补录入资产管理系统，正在办理调拨手续；区住保中心根据区政府的批示，正在办理车库销账、食堂移交的手续。三是区住建局、区精神病院和区雷锋纪念馆已完成在建工程结转固定资产手续，铜官窑管理处、区重建中心待相关项目结算、决算后再结转。四是区市场局已将检测中心闲置的设备移交给第一批标准创建工商所使用，并委托第三方公司全面清查所有资产；已收回2021年、2022年资产出租租金5.67万元；已派专人多次劝导原职工家属腾退占用的房屋，后续将通过法律途径予以解决。五是区公路养护中心出租了4处房产，于2021年7月处置了稳定砂拌合机，于2022年7月收回了借出的挖掘机，同时完善了资产管理制度，对固定资产进行了清查，已将露天存放的设施设备转移至棚库内，将金洲管养站设施设备移交至乌山管养站保管，于12月12日向区国资中心提交了报废处置11项资产的请示，正按程序报废资产；2022年12月下属公路桥梁公司经中心党组会议同意，调账盘亏处理了压路机等三项资产。

5．政府采购管理方面的的4个问题已整改。区应急局更换了招标代理公司，对采购合同进行了法律审查。区住建局检查了相关采购资料，未再发生差别或歧视待遇情形。区市场局已优化调整科室职责，明确专人负责采购工作，建立和完善政府采购内部控制机制，严格执行非公开招标项目采购程序。

6．专项资金分配管理使用方面的8个问题，其中5个问题已整改，3个问题基本整改。一是区人社局已于2022年7月追回1万元人才补贴，对2022年度人才奖补申请重新进行了梳理。二是区民政局已停发不符合条件人员的困难残疾人生活补贴，核查后向13人追缴了2019年至2021年多发放的困难生活补贴4.98万元。三是区水利局在发放第三季度职业培训补助时扣回了重复发放的补助。

7．工程项目建设方面的3个问题，均已基本整改。区公路养护中心：一是召开党组专题会议对项目实施与计划不一致问题进行了自查自纠，对2022年度项目具体实施情况进行了核对整理，于12月9日向市交通局提交了调整本年度农村公路养护计划的申请。二是进一步完善了内控制度，根据工作实际调整了相应部室职能，在2022年新签订的养护工程合同中已对验收及质保进行了约定。三是已将乌山管养站装修费用纳入固定资产，完善了项目验收、审核制度。

8．其他财政财务收支及内控管理方面的4个问题已整改。区市场局：一是已收回并报废公车油卡，完善了公车出车登记管理。二是已将罚没物资分门别类登记和分区存放，达到处置条件的已清理；在仓库加装了防灭火设备设施，明确专人建立了暂扣物资管理台账并定期清查。

（三）街镇财政（财务）收支审计整改情况

涉及3类16个问题，由白沙洲街道、金山桥街道牵头整改，15个问题已整改，1个问题正在整改。

1．重大经济事项方面的3个问题已整改。一是白沙洲街道召开党政班子会，专题研究修订了三重一大事项决策制度，完善了工程建设项目管理制度，明确要求街道所有工程严格按照制度执行。二是金山桥街道完善了工程建设项目管理制度并严格执行，已向金山桥社区追回海绵城市建设补助资金36万元，退回区财政。

2．财政财务收支管理方面的9个问题，其中8个问题已经整改，1个问题正在整改。白沙洲街道：一是对征地补偿项目中的特殊情况，均按区项目复审会审定结果进行补偿，拆迁项目实施中均进行了勘界和事前摸底，宣传了征拆政策。二是已完善青苗补偿签字手续并归档，规范了青苗标准认定和支付流程，对街道工作人员进行了学习培训。三是制定了街道询价管理制度，规范了询价管理。四是完善了物业考核评分细则及标准，于2022年一季度开始严格执行。

金山桥街道：一是追回了多支付的搬家费税金3.68万元。二是对项目清表费用进行了梳理排查，对项目清表的流程进行了明确，确保清表费用流程规范、痕迹化管理。三是待区划调整后，再向相关部门请示处理往来款。

3．内控制度及其他方面的4个问题已整改。白沙洲街道已完善档案管理制度和档案借阅查阅管理制度，街道纪工委约谈相关办线档案管理人员，要求严格按照档案管理制度执行。金山桥街道制定了合同管理制度和食堂管理制度，建立了公务用车台账。

（四）专项审计调查整改情况

涉及3类10个问题，由区科技局、区工信局、区水投集团牵头整改，4个问题已整改，4个问题基本整改，1个问题正在整改。

1．落实“三高四新”战略定位和使命任务部分事项情况专项审计调查项目的8个问题，其中3个问题已整改，5个问题基本整改。

区科技局：一是2022年与经开区管委会分别对园区外、园区内新认定高新技术企业进行奖补，不再重复；二是已发布了2022年度区级科技计划项目申报指南，对项目申报类别进行了明确，并于9月组织企业进行了申报，正按照申报指南要求进行审核。同时，制定了科技发展计划项目管理制度，于12月13日由区科创委第一次会议审议通过，目前正办理合法性审查相关工作。　三是已督促相关企业对专项资金进行单独核算。

区工信局已追回多拨付的奖补资金9.36万元，召开专题会议细化了企业贷款贴息申报条件。

区商务局联合相关单位及街镇成立了湾田五金商贸城项目整改工作领导小组，约谈了项目相关负责同志，向项目方发送了履约催告函。

滨水新城发展中心：一是聘请第三方进行了半导体产业链项目履约评估，组织区住建局、项目股东方召开了协调会议，督促项目方加快推进部分地块的报审工作。二是上门服务，了解明发集团项目存在的问题并给予了解决方案，明发项目南侧商业楼已于10月份交付，酒店预计明年6月份开业。

2．政府债券管理情况专项审计调查项目的2个问题，其中1个问题已整改，1个问题正在整改。

区医健投公司将根据项目进度支付资金。区水投集团已对专项债资金支出进行专账核算；计划在12月底完成区黑麋峰森林公园旅游基础设施建设项目债券资金支付。

三、正在整改问题相关情况

75个具体问题中尚有7个问题未完全整改到位，主要原因为：一是绝大部分问题，被审计单位已制定整改措施，但仍需要较长时间才能完成。二是个别问题是历史遗留问题，一时难以整改到位。

主任、各位副主任、各位委员，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神，全面落实党中央、国务院、省、市关于审计整改的有关部署，严格落实区委的各项决策部署和区人大的各项决议，把审计整改作为重要政治任务，持续加强对审计整改的督促检查，推动整改落实到位。一是加大跟踪督促力度。对尚未整改到位的问题实行挂账督办、跟踪督促，要求相关单位加快进度、加大力度，并定期报送、现场核实最新整改进展，直至整改完毕。二是完善整改体制机制。持续发挥党委领导、人大监督、政府督办、纪巡审贯通协同、部门监管、　被审计单位落实、审计机关督促检查的整改联动机制作用，建立健全审计查出问题整改长效机制，推动审计整改工作制度化、规范化，切实增强整改合力。三是强化审计结果运用。把审计结果及整改情况作为对部门单位绩效考核、巡察督查的重要内容，推动审计整改成果更好地转化为工作效能，服务望城经济社会发展。