关于威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:2022年度区本级预算执行及其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

——2023年12月15日在威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:第三届人大常委会第十七次会议上

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:审计局局长　任长庚

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，现将2022年度区本级预算执行及其他财政收支审计查出问题的整改情况报告如下。

一、区第三届人大常委会第十五次会议审议意见落实情况

今年9月，区第三届人大常委会第十五次会议，听取了《关于威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:2022年度区本级预算执行及其他财政收支情况的审计工作报告》（以下简称《审计工作报告》），并提出了审议意见。区委、区政府高度重视，督促相关部门和单位对审计指出的问题，采取有效措施加以整改。

被审计单位认真贯彻落实会议精神，主要负责人履行整改第一责任人职责，召开专题会议，制定审计整改工作方案和任务清单，明确整改措施、整改时限、目标要求，狠抓问题整改落实，并及时报送整改情况。

区审计局对相关部门和单位整改情况持续跟踪督办，实行动态管理、对账销号，通过定期印发督办函、现场督查等方式，进一步压实整改责任，推动被审计单位建立健全审计整改长效机制，切实将整改成果转化为治理效能。

截至2023年11月30日，《审计工作报告》反映的62个问题中，59个问题已整改到位或基本整改，3个问题正在整改，整改率为95.16％。整改期间，促进资金拨付到位5669.58万元，盘活资金3798.09万元，促进收回应收资金22.08万元、收缴入库资金16.3万元，追回违规资金1.62万元，推动部门完善制度办法12项。

二、审计工作报告反映问题整改情况

（一）区本级预算执行审计整改情况

涉及5类12个问题，由区财政局牵头整改。6个问题已整改到位，5个问题基本整改，1个问题正在整改。

1．预算编制方面的1个问题基本整改。区财政局已在年终决算时对未编制调整方案的预算增减进行了修正，并明确今后将更加准确制定调整预算方案。

2．预算分配和管理方面的4个问题，2个问题已整改到位，2个问题基本整改。一是区财政局在11月底，已将未及时使用的上级转移支付资金执行了2526.45万元；作为存量资金收回了306.74万元；剩余245.2万元将按季度发放或待验收合格后拨付。二是区财政局已督促主管部门将上级专项转移支付资金全部使用完毕。三是区财政局对2022年结余资金进行了清理，收回了未执行完毕的公共专项资金2976.61万元；根据单位资金需求结转了3784.39万元至2023年度使用。四是区财政局加强了对公共专项资金的监管，督促区文旅广体局按要求将专项资金分配结果在区政府门户网站进行公示。

3．财政管理方面的2个问题，1个问题已整改到位，1个问题正在整改。一是区财政局正在开展盘活存量资金工作，对往来资金专户进行清理，清理了2022年及以前年度专户资金，作为存量资金收回，弥补一般公共预算和政府性基金预算财力不足，已通知各单位正在进行账务处理。二是区财政局规范了2023年预备费使用，在2023年预算中，安排了气象防灾日常事务专项和公共文化体育专项经费，避免在预备费中安排除自然灾害等突发事件及其他难以预见的开支。

4．政府债务管理方面的1个问题已整改到位。区财政局已督促了经开区对专项债项目按照要求设置辅助科目进行专项核算。

5．区财政局下属公司方面的4个问题，2个问题已整改到位，2个问题基本整改。一是区财政局修订了《威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:中小微企业转贷资金监督管理办法（试行）》《转贷业务操作规程》，新增了风险项目审批流程，完善了转贷资金使用条件及展期流程，增加了单笔额度超过转贷公司净资产10％的审批制度，明确了不再为房地产公司办理转贷业务，并在操作规程中增加了抵押物承诺函，修改《转贷资金借款合同》，删除了罚息条款。二是区财政局督促担保公司对在保业务进行全面清理，对存量项目的抵押物逐步完善和化解，对新增项目的抵押物实行资产评估，并按要求对抵押物办妥抵押权登记。

（二）部门预算执行审计整改情况

涉及5类29个问题，由区城管执法局、区交通运输局、区农业农村局等单位牵头整改。23个问题已整改到位，4个问题基本整改，2个问题正在整改。

1．重大政策措施贯彻落实方面的1个问题已整改到位。区农业农村局收回了长农商行望城支行补付的利息差额。

2．预算编制及执行方面的2个问题已整改到位。区城管执法局已在2024年预算编制中，严格测算了公务用车运行维护费用，并准确编制预算；细化了预算支出内容，严格按照预算批复执行。

3．专项资金分配管理方面的7个问题已整改到位。区城管执法局出台了合同管理制度，加强了合同结算的监管及收运公司的考核；督促相关街镇将未及时拨付的专项资金拨付完毕；区交通运输局收回了计算错误、多发放、超标准发放的5.49万元公交奖励及补贴；区农业农村局追回了违规发放的教育补助资金0.6万元，督促相关街镇、相关村（社区）作了贴息贷款资金未按政策要求使用的情况说明，并签订了承诺书。

4．国有资产管理方面的8个问题，4个问题已整改到位，2个问题基本整改，2个问题正在整改。区交通运输局将完工未及时结转的固定资产作了调账处理，并对账面在建工程进行了全面清理；已发函至相关单位要求归还借用场地；闲置的车辆超载检测设备因属于淘汰的技术类产品，未达到报废年限，正与区国资中心商议处理办法；区农业农村局收回了疫情减免后的门面及土地租金，将苗圃土地13.8亩计入了无形资产账，完成了区农技站土地资产处置手续，已向区国资中心提交了国有资产出租审批表；区农技服务中心及区农机公司完成了国有资产出租的合同补签或续签。

5．工程项目管理及其他方面的11个问题，9个问题已整改到位，2个问题基本整改。区城管执法局追回了0.62万元多支付的招标代理费；完善了内设科室职能职责方面、仓库管理方面、政府采购管理方面三个制度；向区财政局发函，申请将基建账合并至单位会计账中。区交通运输局制定了重点建设项目资金管理制度；调整了PPP项目账务处理；代扣代缴了4.8万元个人所得税。区农业农村局已聘请第三方机构协助处理长期挂账事项，编制在建工程项目决算报告，已出具建设工程造价咨询报告两份，待财评审定后进行账务处理。

（三）街镇财政（财务）收支审计整改情况

涉及5类15个问题，由高塘岭街道牵头整改，10个问题已整改到位，5个问题基本整改。

1．重大经济事项决策、执行方面的1个问题已整改到位。街道已组织相关人员进行了专题学习培训并重新修订了《高塘岭街道财经管理及审批制度》。

2．工程建设管理方面的4个问题已整改到位。街道召开了审计整改专题会议并重新修订了《高塘岭街道办事处工程建设项目管理实施办法》，进一步加强了小额投项目日常监管力度，明确了工程建设项目档案归档标准，加大了对监理单位监督考核力度，规范了建设项目相关决策。

3．财政财务收支管理方面的3个问题已整改到位。街道召集财政所全体人员进行了业务学习培训，对政府采购行为进行了自查自纠；对往来债权长期挂账进行全面清理，并冲销了57个往来单位账面余额；完善了《高塘岭街道管理制度》，明确了大额资金标准。

4．国有资产（资源）管理方面的4个问题基本整改。一是相关村镇已按要求将土地租金上缴区财政，袁庄公司因原经营范围不符合土地性质要求，暂未正常经营，待完善手续后，按要求上缴租金。二是街道已委托律师事务所对侵占门面行为提起诉讼，追缴欠缴租金并腾退门面。三是区房康办组织区直有关部门、街道及原设计、建设单位就农贸市场有关手续召开专题会议，明确该事项按照处遗政策进行办理，要求相关单位根据现状重新进行鉴定、设计、整改，并依规办理不动产证。街道已对接设计院调取项目原设计图纸，并按照会议精神推进工作。联诚花园二楼门面已按程序出租。四是明确了由经济发展办统一对街道国有资产进行运营管理，并对街道资产进行了全面清理，对无权证资产进行了确权。

5．下属单位监管方面的3个问题，2个问题已整改到位，1个问题基本整改。企业公司人员已全部纳入街道经济发展办统一管理，绩效考核均按街道标准统一实施；对长期挂账20年以上的坏账，经街道党工委批准，已作核销处理。

（四）专项审计调查整改情况

涉及2类6个问题，由区住保中心牵头整改，4个问题已整改到位，2个问题基本整改。

区住保中心加强了对工程质保金扣留问题的监管，并建议在维修资金使用项目签订合同完毕后，施工方将质保金打入组织维修单位（物业公司或业委会）后再实施维修；已将未分摊的2.55万元维修支出分摊至业主账上；已严格按规定比例拨付后期维修项目进度款；联合媒体、合作银行、街道社区及物业小区大力宣传望城物业通APP，并简化线上用户注册流程、开展线上便民服务，新增了注册人数4021人；将定期于每年9月公示全区各项目商品房维修资金的年度收支情况，2023年已按要求进行了公示。

三、正在整改问题相关情况

62个问题中尚有3个问题正在整改，主要原因是问题整改周期较长，涉及多个部门单位，被审计单位在整改过程中沟通对接工作较多，需要较长时间。

主任、各位副主任、各位委员，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神，全面落实党中央、国务院、省、市关于审计整改的有关部署，严格落实区委、区政府的各项决策部署，落实被审计单位整改主体责任，强化主管部门监督管理责任，扛牢审计机关整改督促检查责任，强化与纪检监察监督、巡视巡察监督、人大监督、组织监督的协同联动，打通审计整改“最后一公里”。