威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:行政综合执法局2019年部门预算说明

来源：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：行政综合执法局发布时间：2019-01-30 字体大小：

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第一部分：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:行政综合执法局2019年部门预算概况

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:行政综合执法局2019年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2019年部门经济分类预算明细表

11、2019年政府经济分类预算明细表

????12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:行政综合执法局2019年部门预算概况

一、部门基本概况

1.职能职责：

贯彻执行国家、省、市有关水利河道管理行政处罚方面的法律、法规和政策；组织起草本区行政综合执法方面的规范性文件，并组织实施；负责行使水利河道管理方面法律、法规、规章规定的有关行政处罚权；负责受理水利河道管理行政执法中的投诉、行政应诉和行政复议答复工作；负责领导和管理行政综合执法大队及所属中队；负责渔政执法及湘江禁渔；负责支援全区重大执法行动，承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

????2.机构设置：

我局内设机构为4个：办公室、政工人事科、财务装备科（加挂处罚中心牌子）、法制宣教科。

二、部门预算单位构成

我局属于全额拨款的行政单位，下设1个二级机构执法大队，属正科级事业单位，大队下设三个中队。但是二级机构没有独立核算，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有行政综合执法局部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括局机关及直属大队。收入包括财政拨款和纳入预算管理的其他收入。支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括局归口管理的各项专项经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数1585.42万元，其中，财政拨款1345.42万元，纳入预算管理的其他收入240万元。2018年收入预算数1389.66万元，收入较上年增加了195.76万元，主要是执法大队人员增加及渔政执法职能划入我局。

（二）支出预算，2019年年初预算数1585.42万元，2018年预算数1389.66万元，比上年增加了195.76万元。主要是执法大队人员增加及渔政执法职能划入我局。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1345.42万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为825.42万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年预算数760万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中河道砂石治理300万元，主要用于拆除取缔非法砂场、非法采挖砂船。渔政执法及湘江禁渔80万元。协管员经费140万元，主要用于协管员工资及五险一金，纳入预算管理的其他收入240万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费77万元，2018年机关运行经费也是76万元，比上年预算增加1万元，增加1.3％。

2、“三公”经费预算

2019年三公经费预算共47万元，其中公务接待费2万元，公务用车运行维护费45万元。2018年三公经费预算共70万元，其中公务接待20万元，公务用车运行维护费50万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少23万元，其中：公务接待费减少18万元，主要是实行要原因是我局严格落实中央八项规定，按照上级文件精神同城无接待，压缩接待开支；公务用车运行维护费减少5万元，主要车辆和船艇在2018年已做了大修，2019年只要维护保养。

3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额114万元，其中，执法车辆保险及维护预算30万元；办公设备购置预算1万元；执法车辆加油服务预算15万元；船艇维修预算20万元；制服购置预算48万元。

4、国有资产占用情况

截至2019年1月31日，公务用车购置数及保有量为8台，其中一般执法执勤用车8台。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2019年无预算安排。

5、预算绩效情况说明

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年局整体支出?1585.42万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，项目支出?520?万元，其中：综合执法项目380万元；协管员经费项目140万元；全部实行项目支出绩效目标管理。我局部门支出绩效整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，促进了建设事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

6、政府性基金情况??

2019年本单位无政府性基金预算安排。

六、名词解释：

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。