目 录

第一部分:统计部门2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

1、统计部门本级

2、经济调查队

3、普查中心

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占用情况

5、预算绩效管理情况

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费 

第二部分:统计部门2019年度部门预算表(见附件一)

第一部分:统计部门2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)对社会经济发展进行统计调查、统计分析，提供统计资料和统计咨询意见，进行统计监督。

(2)负责大型的国情国力普查。

(3)开展综合分析和专题统计研究，提供统计信息、统计咨询、统计监督。

(4)开展各种统计抽样调查和多项调研考核。

2、机构设置

区统计局本级为行政机关单位，下设普查中心、经济调查队2个二级机构。编制总人数21人。其中:行政编制9人，工勤1人，全额事业编制11人。年末实有在职在编17人，退休11人。普查中心公务车辆1台。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、统计部门本级

2、经济调查队

3、普查中心

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。2019年部门预算收入全部为一般公共预算收入，不存在政府性基金收入、国有资本经营预算收入及事业单位经营服务收入等;支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括统计局归口管理的专项统计业务、统计管理、专项普查活动、统计抽样调查等专项经费。

(一)收入预算，2019年年初预算数814万元，其中，一般公共预算拨款814万元，一般公共服务支出中统计信息事务814万元。收入较去年增加108.9万元，主要是本年度新增预算第四次经济普查“两员”劳务费。

(二)支出预算，2019年年初预算数814万元，其中，工资福利等基本支出404万元;部门项目支出410万元。支出较去年增加108.9万元，主要是基本支出增加，及本年度新增第四次经济普查“两员”劳务费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入814万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为404万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为410万元，是指单位为完成专项统计业务、统计管理、专项普查活动、统计抽样调查等工作发生的支出。其中:日常统计专项经费160万元，主要用于完成工业、农业、固定资产投资、建筑业、商业财贸、服务业、综合等行业统计的定期报表和年度报表任务和统计联网直报、区统计年鉴的编印、固定资产投资统计改革试点、八件实事考核工作、基层统计达标建设、四上企业统计专项经费、基本单位名录库建设等方面;专项普查活动——第四次全国经济普查经费250万元，主要用于我区四经普正式普查阶段工作经费。

支出较去年增加108.9万元，主要是基本支出增加，及本年度新增第四次经济普查“两员”劳务费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级、普查中心和经济调查队等3等家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款28.8万元，比2018年预算增加1.6万元，上升5.9%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为13万元，其中，公务接待费9万元，公务用车购置及运行费4万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元)，因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少5.4万元，主要是较去年相比减少了全国第三次农业普查专项业务，该专项所需“三公”经费也相应减少。

3、政府采购情况

2019年统计局部门各单位政府采购预算总额84.15万元，其中，网络租赁与维护预算6万元;公车加油预算3.6万元;公车维护预算2.5万元;公车保险预算0.4万元;资料印刷预算5.45万元;其他纸质品预算2.3万元;定点会议培训费预算21.9万元;劳务派遣人员7名薪酬42万元。

4、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中:一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。预计2019年没有新增国有资产计划。

5、预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年统计局局整体支出410万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出410万元，其中:日常统计专项160万元;全国第四次经济普查项目250万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

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     2019年1月30日????