目　录

第一部分：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：退役军人事务局2020年部门预算说明

一、部门基本概况　

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成　

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况　

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算　

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明　

（一）机关运行经费　

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况　

（五）国有资产占用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明　

七、名词解释

（一）机关运行经费　

（二）“三公”经费

第二部分：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：退役军人事务局2020年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标表

第一部分：

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：退役军人事务局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规；拟订全区退役军人事业发展规划和政策，开展全区退役军人事务工作。

（二）负责全区军队转业干部、自主择业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作；承担全区机关事业单位随军随调家属安置工作；负责军队现役干部转改人员落户工作。

（三）负责全区自主择业干部、军队离休退休干部和自主就业退役士兵的管理服务工作；协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业培训和服务。

（四）贯彻落实企业军转干部、企业复员老战士解困政策和复退军人权益保障政策，加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，会同区有关部门协同做好军人军属的权益维护，并进行指导、协调、落实和督查工作。

（五）负责协调落实移交本区的离休退休军人、符合条件的其它退役军人的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）负责指导退役军人服务中心、军休所和光荣院的服务管理工作。

（七）组织和指导全区的拥军优属、拥政爱民工作；负责全国全省双拥模范城创建工作；负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；督促检查双拥政策、法规的落实；指导全区“双带双促”工作的开展。

（八）负责全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓规划建设管理、纪念活动等工作、依法承担英雄烈士保护相关工作；指导全区优抚相关单位、光荣院、烈士纪念建筑物保护单位做好相关管理工作；承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；贯彻落实国家和省市关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（九）负责全区退役军人身份信息统计工作，建立完善统一的退役军人信息网络和信息服务系统。

（十）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

2、机构设置

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:退役军人事务局为财政全额拨款的行政单位，设有行政编制8人，事业编制15人（含二级机构）。

我局内设机构3个，分别是优抚科、安置科、办公室；下设二级机构3个，分别是区军队离休退休干部休养所、区光荣院、区退役军人服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:退役军人事务局本级

2、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：军队离休退休干部休养所

3、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：光荣院

4、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：退役军人服务中心

因下设二级机构预决算已纳入本单位预算，因此纳入2020年部门预算编制范围的只有区退役军人事务局本级。

三、涉及机构改革部门情况

长沙市威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：退役军人事务局于2019年3月机构改革时新成立，为区政府组成部门，业务工作主要从区民政局和区人社局职能中划转部分职能。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括为完成特定工作任务或事业发展而发生的项目支出。

（一）收入预算：2020年年初预算数6785.77万元，其中，一般公共预算拨款6785.77万元，没有政府性基金收入和纳入专户管理的非税收入。2019年新增单位，当年无预算，故无增减对比。

（二）支出预算：2020年年初预算数6785.77万元，其中，行政事业单位离退休支出14.5万元，抚恤支出4407.5万元，退役安置支出1117万元，退役军人事务管理1246.77万元。区退役军人事务局没有政府性基金支出，所以公开的附件表9为空。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入6785.77万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为441.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为6344.50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括退役军人各项专项经费等。其中专项经费支出6144.50万元，主要用于优抚对象抚恤、义务兵优待、企业军转干部及伤残军人补助、退役士兵安置及军队离休退休人员经费等方面。退役军人行政管理事务专项200万元，主要用于机关及下属机构日常运行、办公设备添置等。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年机关本级、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：军队离休退休干部休养所，威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：光荣院，威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：退役军人服务中心4家行政及事业单位的机关运行经费，当年一般公共预算拨款30万元。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费　0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。

（三）一般性支出情况

2020年一般性支出预算313.04万元，其中办公经费203.54万元、维修（护）费10万元、公务接待费1万元、劳务费18万元、委托业务费37．50万元、公务用车运行维护费3万元、办公设备购置40万元。

（四）政府采购情况

2020年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：退役军人事务局各单位政府采购预算总额148万元，其中，服务采购预算100万元；货物采购预算48万元。

（五）国有资产占用及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产情况，其中：一般公务用车1辆（下设二级机构军休所资产），无单位价值50万元以上通用设备、无单价100万元以上专用设备。预计2020年除日常办公设备购置外，无其他大额资产预算支出。

（六）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：退役军人事务局整体支出6785.77万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目7个，其中基本支出预算441.27万元，项目支出预算6344.5万元。其中：抚恤及其他优抚支出2600万元，退役士兵安置550万元，企业伤残军人补助105万元，退役军人服务站专项经费和退役士兵社保补缴500万元，企业军转干部补助220万元，拥军优属620万元，义务兵优待1400万元。全部实行项目支出绩效目标管理（因本单位性质特殊，项目绩效目标表内明细内容涉密，因此项目绩效目标表不予公开）。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：退役军人事务局2020年度部门预算表

（详见附件表格）

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标表

长沙市威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：退役军人事务局

2020年2月25日

附件：1、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：退役军人事务局2020年部门预算公开表

??????2、2020年绩效目标表