目?录

第一部分：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:医疗保障局2020年部门预算说明

一、部门基本概况?

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成?

1、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:医疗保障局本级

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况?

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算?

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明?

（一）机关运行经费?

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购及政府购买服务情况?

（五）国有资产占用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明?

七、名词解释?

（一）机关运行经费?

（二）“三公”经费

第二部分：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:医疗保障局部门2020年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标表

第一部分：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:医疗保障局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1.贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和规章制度。

2.制定全区医疗保障工作的规范性文件，拟订全区医疗保障相关政策、规划，并组织实施。对全区医疗保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

3.组织实施统筹区医疗保障基金监督管理工作，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

4.落实各级医疗保障筹资和待遇政策。

5.贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立健全全区医药服务价格执行监管制度和信息监测。

6.执行统筹药品、医药耗材的招标采购政策，监督全区药品、医药耗材招标采购工作。

7.签订全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。执行异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

10.职能转变。区医保局在全区范围内贯彻执行基本医疗保险制度、大病保险制度、城乡医疗救助制度;落实医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11.与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(二)机构设置

区医保局内设三个科室和一个二级机构。“三个科室”:办公室、业务指导科、综合监督科;“一个二级机构”:医疗保障事务中心（未独立核算）。

二、部门预算单位构成

区医疗保障局只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2020年部门预算编制范围的只有医保局部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

2019年3月由区人社局原城职医保中心和城乡居民医保中心整体转隶组建区医疗保障局，增加了原民政局城乡医疗救助职能、原发改局药品定价等职能。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括城乡医疗保险基金财政配套和医疗救助的财政配套等专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数10275.78万元，其中，一般公共预算拨款10275.78万元。因19年为新成立机构，无上年对比数。

（二）支出预算：2020年年初预算数10275.78万元，因19年为新成立机构，无上年对比数。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入10275.78万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为795.78万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为9480万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中:城乡居民医疗保险财政配套支出5800万元，主要用于城乡居民医疗保险待遇支出等方面;城乡医疗救助配套支出2000万元，主要用于健康扶贫“一站式”结算、农村建档立卡贫困人口医疗救助、精神病人住院救助个人部分/精神病药物救助(市区5:5)等费用支出;其他医疗保障支出1500万元，主要用于离休干部和1-6级伤残军人等医疗费用支出;医保日常事务专项180万元，主要用于医疗监管、医保系统维护等各项日常专项支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年的机关运行经费当年一般公共预算拨款54万元。因19年3月新成立单位，无上年预算数对比分析。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，因19年3月新成立单位，无上年预算数对比分析。

（三）一般性支出情况

2020年一般性支出预算为180.50万元，其中办公费为27万元，印刷费为30万元，邮电费为1.5万元，差旅费为5万元，维护(修)费为18万元，会议费为4万元，培训费为4万元，公务接待费为3万元，劳务费为36万元，委托业务费10万元，其他交通费用28万元，办公设备购置14万元。

会议费4万元，预计为全区定点医疗机构座谈会和全国医疗飞行检查会议费，参会人员预计500人，会场租金预计16000元，餐费预计20000元，房费预计4000元。

培训费4万元，预计为：1、全区定点医疗机构业务培训，培训人数400人，培训时间2天，费用20000元；2、参加城乡医疗保险动员培训会，培训人员50人，培训时间1天。费用3000元；3、工作人员零星外出参加国家医保局、省医保局的等上级部门组织开展的培训17000元。

（四）政府采购及政府购买服务情况

2020年医保局各单位政府采购预算总额33.9万元，其中，电子设备采购预算14.4万元；办公用纸预算2.5万元；印刷服务预算15万元；网络安全预算2万。

2020年政府购买服务预算总额13.5万元，其中信息化设备维护及软件升级改造预计3.5万元，大病保险结算审计服务预计10万元。

（五）国有资产占用及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。本年除日常办公设备购置外，无大型设备及车辆等购置计划。

（六）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年医保局整体支出10275.78万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出9300万元，其中城乡居民医疗保险财政配套项目5800万元；城乡医疗救助配套项目2000万元，其他医疗保障项目1500万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公经费”，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:医疗保障局2020年度部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出总表

6.一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7.一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8.一般公共预算“三公”经费预算表

9.政府性基金预算支出表（无政府性基金预算额）

10.2020年部门经济分类预算明细表

11.2020年政府经济分类预算明细表

12.2020年绩效目标表