目录 

　　第一部分  威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：史志档案局概况 

　　一、部门职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分  威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：史志档案局2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分  威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：史志档案局2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 

　　八、预算绩效情况说明 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　第四部分  名称解释 

　　第一部分 威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：史志档案局概况 

　　威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：史志档案局是参照公务员管理的全额拨款事业单位，由原档案馆、县志办和县委党史办合并设立，没有下属二级机。主要职责为：制定全区档案史志工作计划和规章制度并组织实施，负责全区档案史志工作业务指导，全区档案史志资料征（收）集、整理、保护、利用等，负责组织本区年鉴、党史专题专刊编纂、档案文献的汇编出版发行，组织档案史志工作的宣传教育、档案史志工作人员的业务培训，开发馆藏档案资料信息资源，负责为上级党政机关和档案史志部门提供所需资料等。 

　　二、机构设置 

　　2017年部门决算编报范围包括局机关及归口管理的区委党史联络组，设有办公室、方志室、档案业务指导室、党史室。实有编制16名，现有在职人员11人，政府雇员2人，区委党史联络组办公室2人，聘用党史研究人员4人，合同制聘用人员3人，退休人员14人。 

　　第二部分  威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：史志档案局2017年度部门决算表 

　　（附后） 

　　第三部分  威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：史志档案局2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度单位收入398.85万元，与2016年相比收入增长26.37%，变动的主要原因是项目拨款收入的增加；2017年度单位支出398.85万元，与2016年支出相比增长26.37 %，变动的主要原因是项目支出的增加。 

　　二、收入决算情况说明 

　　2017年度收入决算数398.85万元，其中，财政拨款收入385.05万元，占收入决算的96.54%；其他收入13.80万元，占收入决算的3.46%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　（1）基本支出：270.80万元，占支出决算的67.90%。基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（2）项目支出：128.05万元。占支出决算的32.10%。是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出。主要用于：征集全区党史及党史专题资料，编印党史丛书，开展党史宣讲和普及工作，以及党史联络组聘请人员等费用的支出；档案馆馆藏档案的日常整理和保护工作的支出；档案信息化设备的日常维护和更新及聘请人员等支出；缴纳长沙市地方志学会会费、长沙市党史学会会费；《望城年鉴》的编辑、印刷、出版、发行及短期性聘请人员的工资支出等。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2017年财政拨款收入385.05万元，较上年增加69.43万元，增加22.00%，变动的主要原因是项目拨款收入的增加；2017年财政拨款支出385.05万元，较上年增加69.43万元，增加22.00%，主要的变动原因是项目支出的增加。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。 

　　2017年一般公共预算财政拨款支出决算385.05万元，占本年支出的比重为96.54%，较上年增加69.43万元，增加22.00%，变动的主要原因是项目支出的增加。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。 

　　2017年度财政拨款支出合计385.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出334.00万元，占本年财政拨款支出的86.74%；社会保障和就业支出33.34万元，占本年财政拨款支出的8.66%；医疗卫生与计划生育支出17.07万元，占本年财政拨款支出的4.43%；住房保障支出14.44万元，占本年财政拨款支出的3.75%。 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。 

　　2017年度财政拨款支出年初预算为310.17万元，支出决算为385.05万元，完成年初预算的124.14%。决算数大于预算数的主要原因：部分项目支出比年初预算有所增长。具体到项级科目来看，一般行政管理事务年初预算54万元，决算数73.09万，其他档案事务支出决算35.36万元，为支出增长的最主要原因。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2017年一般公共预算财政拨款基本支出总计为257.00万元，由人员经费和公用经费构成，人员经费240.11万元，占比93.43%，公用经费为16.89万元，占比6.57%。其中，人员经费中的工资福利支出为222.56万元，对个人和家庭的补助为17.55万元。公用经费是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

　　2017年“三公”经费预算为9万元，支出决算为4.53万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为4.53万元；公务用车购置支出决算为0万元，公务用车运行费支出决算为0万元。公务用车购置数为0，无公务车。较年初预算减少4.47万元，减少49.67%。 

　　2016年“三公”经费决算为8.26万元，其中公务接待费支出决算为4.64万元；公务用车运行费支出决算为3.62万元。同比上年，2017年“三公”经费总额减少3.73万元，下降45.16%，其中，公务接待费用支出减少0.11万元，下降2.37%；公务用车运行支出减少3.62，下降100%。主要原因是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求，压缩“三公”经费支出，公车改革后上缴1台公务用车。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2017年“三公”经费构成为公务接待。其中公务接待费支出4.53万元及接待批次45次，接待人数约460人次。 

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况 

　　    无 

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明 

　　对部门整体预算及年初预算专项资金在100万元以上的项目进行了绩效评价，评价结果良好。 

　　十、其他重要事项 

　　（一）机关运行经费支出情况。2017年度机关运行经费支出16.89万元，比2016 年减少2.26万元，降低11.8%。主要原因是：贯彻厉行节约，压缩办公成本。 

　　（二）政府采购支出情况。2017 年度政府采购支出总额3.71 万元，其中全部为政府采购货物支出。 

　　（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，共有车辆0 辆。 

　　第四部分  名词解释 

　　无 

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2018年10月8日