目 录 

　　第一部分：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:史志档案局2019年部门预算说明 

　　　　一、部门基本概况  

　　　　1、职能职责  

　　　　2、机构设置  

　　　　二、部门预算单位构成  

　　　　三、部门收支总体情况  

　　　　四、一般公共预算拨款支出预算  

　　　　五、其他重要事项的情况说明  

　　　　1、机关运行经费  

　　　　2、“三公”经费预算  

　　　　3、政府采购情况  

　　4、国有资产占用情况 

　　5、预算绩效管理情况  

　　　　六、名词解释  

　　　　1、机关运行经费  

　　2、“三公”经费 

　　第二部分：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:史志档案局2019年度部门预算表  

　　1、部门收支总表 

　　2、部门收入总表 

　　3、部门支出总表 

　　4、财政拨款收支总表 

　　5、一般公共预算支出总表 

　　6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类） 

　　7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类） 

　　8、一般公共预算“三公”经费预算表 

　　9、政府性基金预算支出表 

　　10、2019年部门经济分类预算明细表 

　　11、2019年政府经济分类预算明细表 

　　12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表 

　　第一部分： 

　　威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:史志档案局2019年部门预算说明 

　　一、部门基本概况 

　　1、职能职责。制定全区档案史志工作计划和规章制度并组织实施，负责全区档案史志工作业务指导，全区档案史志资料征（收）集、整理、保护、利用等；负责组织本区年鉴、党史专题专刊编纂、档案文献的汇编出版发行，组织档案史志工作的宣传教育、档案史志工作人员的业务培训，开发馆藏档案资料信息资源；承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。　 

　　2、机构设置。威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：史志档案局是参照公务员管理的全额拨款事业单位，设有办公室、党史科、志鉴科、档案科。 

　　二、部门预算单位构成 

　　威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：史志档案局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有本级。 

　　三、部门收支总体情况 

　　2019年部门预算包括本级预算。收入全部为一般公共预算收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理的区委党史联络组专项经费。 

　　（一）收入预算，2019年年初预算数784.32万元，其中全部为一般公共预算拨款。收入较去年增加115.15万元，主要是一是在职在编人员变动造成了基本支出增加，二是档案信息化建设、党史实物征集工作导致经费增加。 

　　（二）支出预算，2019年年初预算数784.32万元，其中全部为一般公共预算拨款。支出较去年增加115.15万元，主要是在职在编人员变动造成了基本支出增加，以及档案信息化建设、党史实物征集导致项目支出增加。 

　　四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2019年一般公共预算拨款收入784.32万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为370.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为414万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：党史实物征集工作支出10万元，主要用于党史实物档案征集等方面；档案党史日常管理专项支出104万元，主要用于档案保护、党史联络、编印《望城年鉴》等方面；档案信息化建设（预留）300万元，主要是用于开发档案信息系统、智能库房建设以及对重要文书档案数字化加工等方面。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款25.6万元，比2018年预算增加4.8万元，上升23.07%。 

　　2、“三公”经费预算 

　　2019年“三公”经费预算数为3.5万元，其中，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少5.5万元，主要是继续贯彻中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制“三公”经费使用。 

　　3、政府采购情况 

　　2019年本单位政府采购预算总额1092.5万元，其中，档案库房建设、信息化设备采购、软件开发预算424.5万元；档案数字化扫描、印刷服务预算668万元。 

　　4、国有资产占用情况 

　　4、截至2018年12月31日，国有资产占用情况。本单位无公务用车；单位价值50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。预计2019年新增档案密集架。 

　　5、预算绩效管理情况 

　　按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:史志档案局整体支出784.32万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出300万元，为档案信息化建设项目。全部实行项目支出绩效目标管理。 

　　六、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

　　第二部分： 

　　威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:史志档案局 

　　2019年度部门预算表 

　　1、部门收支总表 

　　2、部门收入总表 

　　3、部门支出总表 

　　4、财政拨款收支总表 

　　5、一般公共预算支出总表 

　　6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类） 

　　7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类） 

　　8、一般公共预算“三公”经费预算表 

　　9、政府性基金预算支出表 

　　10、2019年部门经济分类预算明细表 

　　11、2019年政府经济分类预算明细表 

　　12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表 

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:史志档案局

2019年1月30日