目?录

第一部分：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:白沙洲街道办事处2019年部门预算说明?

一、街道基本概况

1、职能职责??

2、机构设置??

3、人员编制?

二、街道预算单位构成

1、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：白沙洲街道办事处本级

三、街道收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费??

2、“三公”经费预算??

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占用及新增资产配置情况?

6、预算绩效管理情况

六、名词解释

1、机关运行经费??

2、“三公”经费?

第二部分：白沙洲街道2019年度部门预算表?

1、部门收支总表?

2、部门收入总表?

3、部门支出总表?

4、财政拨款收支总表?

5、一般公共预算支出总表?

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）?

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）?

8、一般公共预算“三公”经费预算表?

9、政府性基金预算支出表?

10、2019年部门经济分类预算明细表?

11、2019年政府经济分类预算明细表?

第一部分：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:白沙洲街道办事处2019年部门预算说明?

一、街道基本概况

1、职能职责?

在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

指导和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村社区居委会的群众自治组织作用。

2、机构设置

白沙洲街道办事处主要机构组成：机关、财政所、司法所、公共服务中心、农技推广服务中心、综合文化服务中心、项目建设综合管理中心、计生服务所及二级机构同福垸堤委会，与上年机构情况相同，无变动。

3、人员编制

白沙洲街道办事处人员编制数61人：行政编制23人，事业编制37人，工勤人员编制1人，实际在职在岗人员57人：行政编制20人，事业编制36人，工勤人员编制1人。行政编制人员比上年相比减少3人，事业编制人员比上年相比减少1人，为正常人员调整及新增退休人员。

二、街道预算单位构成　

1、长沙市白沙洲街道办事处本级

白沙洲街道办事处本级构成：机关、财政所、司法所、公共服务中心、农技推广服务中心、综合文化服务中心、项目建设综合管理中心、计生服务所。

三、街道收支总体情况

2019年街道部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，面向村（社区）分配的转移支付及各类专项经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数6861.69万元，其中，一般公共预算拨款6828.69万元，政府性基金预算拨款33万元。收入较去年增加950.20万元，主要是因为预算拨款正常调整。

（二）支出预算：2019年年初预算数6861.69万元，其中，一般公共服务2349.27万元，国防8万元，公共安全253.8万元，教育187万元，科学技术18万元，文化体育与传媒108万元，社会保障和就业249.15万元，医疗卫生和计划生育123.8万元，城乡社区2339.87万元，农林水1164.8万元，交通运输30万元，资源勘探信息30万元。支出较去年增加1540.17万元，主要是一般公共服务支出、城乡社区支出及农林水支出预算上浮。支出较去年增加967.20万元，主要街道办事处人员经费及运转经费增加，城乡社区环境整治、维护经费增加，农林水费用增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入6828.69万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1548.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为4068.92万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对村（社区）专项补助等。其中：人大会议支出10万元，主要用于人大会议室布置、会议支出；政协会议支出10万元，主要用于政协委员选举经费支出；行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务支出369.3万元，主要用于机关运行及人员经费补足；机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务支出40万元，主要用于机关运行及人员经费补足，信访事务支出170万元，主要用于街道维稳支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出20万元，主要用于机关日常运转；统计信息事务支出28万元，主要用于街道专项统计业务劳务费、办公费等；其他纪检监察事务支出14万元，主要用于街道纪工委监察室运转经费；群众团体事务支出20万元，主要用于群众事务支出；行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务219万元，主要用于机关党建工作、村（社区）党建工作等方面；一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务40万元，主要用于村（社区）党建工作等方面；兵役征集支出8万元，主要用于征兵费用；消防支出8万元，主要用于消防宣传等方面；治安管理支出75.8万元，主要用于街道治安管理支出；禁毒管理支出10万元，主要用于禁毒宣传方面；其他普通教育支出187万元，主要用于街道幼儿园建设等方面；其他科学技术管理事务支出18万元，主要用于科技宣传等方面；群众文化支出100万元，主要用于综合文化及文化发展支出；文物保护支出8万元，主要用于文物保护方面；就业管理事务25万元，主要用于街道就业指导等方面；社会保险业务管理事务支出13万元，主要用于街道保险支出；老龄事务支出30万元，主要用于老干支出等方面；老年福利支出92万元，主要用于退休干部慰问费等方面；其他社会福利支出13万元，主要用于医疗救助等方面；残疾人就业和扶贫支出11.15万元，主要用于残疾人事业支出；临时救助支出65万元，主要用于街道贫困户救助等方面；医疗卫生与计划生育管理事务支出78.4万元，主要用于计生专项支出等方面；食品安全事务支出45.4万元，主要用于食品安全宣传等方面；城管执法支出96万元，主要用于城镇基础设施建设、城乡社区环境卫生整治工作等方面；小城镇基础设施建设支出129.87万元，主要用于城镇基础设施建设等方面；城乡社区环境卫生支出254万元，主要用于街道辖区内环境卫生整治等方面；征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）1200万元，主要用于街道拆迁经费等方面；农业支出30万元，主要用于农业方面支出；农产品质量安全支出3万元，主要用于农产品检测支出；林业防灾减灾支出8万元，主要用于林业防灾支出；其他林业支出17万元，主要用于林业支出等方面；水质监测支出42万，主要用于水质监测支出；防汛支出100万，主要用于街道防汛支出；其他水利支出382万元，要用于街道水利支出及堤委会运转经费；其他扶贫支出19万元，主要用于街道扶贫支出；铁路安全支出10万元，主要用于铁路护路安全宣传支出等方面；公路建设20万元，主要用于各村社区道路维修建设费用；其他安全生产监管支出30万元，主要用于街道安全生产监管支出等方面。

对附属单位补助支出1244万元：其中农田水利支出784万，主要用于堤委会工程款支出；对村民委员会和村党支部的补助460万元，主要用于转移支付等方面；

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款242万元，比2018年预算增加79.5万元，上升48.92%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为45万元，其中，公务接待费25万元，公务用车购置及运行费20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少10万元，减少18.18%。主要是街道压缩招待费用。

3、一般性支出情况

2019年白沙洲街道办事处一般性支出总额为242万元，其中办公费10万元，印刷费10万，水费5万，电费20万，邮电费2万，物业管理费35万，租赁费50万，会议费5万，公务接待费25万元，工会经费20万，公车运行维护费20万元，其他交通费用40万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2019年白沙洲街道部门政府采购预算总额118.85万元。其中，电脑采购预算6万元；纸张采购预算2.45万元；办公桌椅预算8万元；公车燃料费预算5万元；公车维修费预算2.5万元；车辆保险预算1.2万元；墨盒预算2万元；打印机预算0.8万元；空调预算1.5万元；移动优盘预算0.2万元；碎纸机预算0.3万元；物业管理费预算36万元；印刷出版费用20万元；会议培训及接待费用预算4万元；绿化工程预算6万元；办公楼维修维护预算8.4万元；服装费预算5万元；防汛抗旱物资预算9万元；照相机预算0.5万元。

5、国有资产占用及新增资产配置情况

本单位2019年公车数量为0，年初已按公车调配文件核销车辆固定资产。本年无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上通用设备。

2019年本单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年街道办事处整体支出绩效目标6861.69 万元，其中基本支出1548.77万元，项目支出4068.92万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6828.69万元。

2019年街道办事处项目支出绩效目标4068.92万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4068.92万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:白沙洲街道办事处部门2019年度部门预算表（详见附件）

1、2019年部门收支总表

2、2019年部门收入总表

3、2019年部门支出总表

4、2019年财政拨款收支总表

5、2019年一般公共预算支出总表

6、2019年一般公共预算基本支出-部门经济分类

7、2019年一般公共预算基本支出--政府经济分类

8、2019年一般公共预算一般公共预算三公经费

9、2019年政府性基金预算支出表

10、2019年部门经济分类预算明细表

11、2019年政府经济分类预算明细表