目?录

第一部分：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:白沙洲街道办事处2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责?

2、机构设置

二、部门预算单位构成?

1、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:白沙洲街道办事处部门本级?

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况?

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算?

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明?

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费?

（二）“三公”经费

第二部分：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:白沙洲街道办事处部门2020年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标表

第一部分：

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:白沙洲街道办事处2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

指导和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村社区居委会的群众自治组织作用。

2、机构设置

?白沙洲街道办事处主要机构组成:机关、财政所、街道司法所、农业农村综合服务中心、政务服务中心(文化综合服务站)、村(城)镇建设事务中心及二级机构同福垸堤委会。

二、部门预算单位构成

1、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:白沙洲街道办事处部门本级

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:白沙洲街道办事处部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:白沙洲街道办事处部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

无。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，面向村(社区)分配的转移支付及各类专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数5764.99万元，其中，一般公共预算拨款5742.99万元，政府性基金预算拨款22万元。收入较去年减少1096.70万元，主要是下拨人员经费、运行经费减少。

（二）支出预算：2020年年初预算数5764.99万元，其中，一般公共服务2965.05万元，国防8万元，公共安全163万元，教育60万元，科学技术18万元，文化体育与传媒93万元，社会保障和就业203.94万元，医疗卫生和计划生育48万元，城乡社区1648万元，农林水515万元，灾害防治及应急管理支出43万元。支出预算较去年下降1096.70万元，主要是教育支出、城乡社区支出及农林水支出下降。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入5742.99万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1683.72万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为4059.27万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中:人大会议支出10万元，主要用于人大会议室布置、会议支出;政协会议支出10万元，主要用于政协委员选举经费支出;行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务支出1014.27万元，主要用于机关运行及人员经费补足;信访事务支出52万元，主要用于街道维稳支出;专项普查活动支出30万元，主要用于街道专项统计业务劳务费、办公费等;纪检监察行政支出20万元，主要用于街道纪工委监察室运转经费;群众团体事务支出18万元，主要用于群众事务支出;行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务134万元，主要用于机关党建工作、村(社区)党建工作等方面;一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务40万元，主要用于村(社区)党建工作等方面;兵役征集支出8万元，主要用于征兵费用;其他国家安全支出153万元，主要用于街道信访支出；其他强制隔离戒毒支出10万元，主要用于街道禁毒支出;其他普通教育支出60万元，主要用于街道教育建设等方面;其他科学技术管理事务支出18万元，主要用于科技宣传等方面;群众文化支出85万元，主要用于综合文化及文化发展支出;文物保护支出8万元，主要用于文物保护方面;就业管理事务支出18万元，主要用于街道就业指导等方面;老年福利支出72万元，主要用于退休干部慰问费等方面;其他社会福利支出12万元，主要用于医疗救助等方面;残疾人就业和扶贫支出33万元，主要用于残疾人事业支出;其他公共卫生支出20万元，主要用于街道公共卫生支出;老龄卫生健康事务支出28万元，主要用于街道老龄卫生健康支出方面;小城镇基础设施建设支出848万元，主要用于城镇基础设施建设等方面;征地和拆迁补偿支出800万元，主要用于街道拆迁经费等方面;水质监测支出44万，主要用于水质监测支出;其他水利支出471万元，要用于街道水利支出及堤委会运转经费;安全生产监管支出35万元，主要用于街道安全生产监管支出等方面;其他消防事务支出8万元，主要用于街道消防安全支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年本级单位机关运行经费当年一般公共预算拨款 453.81?万元，比2019年预算增加211.81万元，上升87.52%。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为40.5?万元，其中，公务接待费 22.5万元，公务用车购置及运行费 18万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费18万元），因公出国（境）费 0?万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少4.5万元，减少10%，主要是街道进一步规范接待、规范公车使用。

（三）一般性支出情况

2020年白沙洲街道的机关运行经费当年一般公共预算拨款453.81万元，其中办公费25万元，印刷费45万，咨询费6万，水费1.2万，电费25万，邮电费5万，物业管理费29.9万，维修费25万，租赁费58.71万，会议费2万（主要用于街道表彰大会支出，人数约150人，预算2万元），培训费2.5万（主要用于残疾人就业培训50人，预算1.5万元及老干网络培训10人，预算1万元），公务接待费22.5万元，劳务费100万，委托业务费56万，工会经费32万，公车运行维护费18万元。

街道严格贯彻落实中央关于严格压缩一般性支出及望财预〔2019〕16号《关于贯彻落实过“紧日子”要求》大力压减一般性支出的通知的要求，街道严格压缩一般性支出预算，三公经费、办公费、会议费、水费等比上年压缩10%以上。

街道无举办节庆、晚会、论坛、赛事年度计划。

（四）政府采购情况

2020年白沙洲街道办事处部门各单位政府采购预算总额105.55万元，其中，电脑采购预算6万元;纸张采购预算2.5万元;办公桌椅预算8万元;公车燃料费预算5万元;公车维修费预算2.5万元;车辆保险预算1.2万元;墨盒预算2万元;打印机预算8万元;空调预算1.6万元;移动优盘预算0.3万元;碎纸机预算0.45万元;物业管理费预算30万元;印刷出版费用2万元;会议培训及接待费用预算5万元;绿化工程预算8万元;办公楼维修维护预算8.4万元;服装费预算5万元;防汛抗旱物资预算9万元;照相机预算0.6万元。

（五）国有资产占用及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2020年无购置50万元以上设备计划。

（六）预算绩效目标说明

本单位2020年无预算绩效项目。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:白沙洲街道办事处部门2020年度部门预算表（详见附件表格）

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:白沙洲街道办事处

2020年2月25日