目　录

第一部分：大泽湖街道2021年部门预算说明

一、街道基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、街道预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、街道收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）政府购买服务情况

（六）国有资产占用及新增资产配置情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分：大泽湖街道2021年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

第一部分：

大泽湖街道2021年部门预算说明

一、街道基本概况

大泽湖街道系原星城镇于2012年8月析分的三个街道之一，因境内“大泽湖湿地”而得名。总面积25.33平方千米，下辖南塘、回龙、西塘和东马四个村（社区），127个村（居）民小组，户籍人口2.63万人。街道党工委下设15个党（总）支部，有659名党员；机关在职在编干部职工58人。近年来，大泽湖街道在区委、区政府坚强领导下，围绕“打造海归小镇、建设幸福新城”目标，强化争先创优的意识、保持拼搏奋斗的干劲，力争做赶超跨越、勇攀新高的“攀登者”。多年保持“市级平安街道”“市级文明单位”“省级安全生产示范单位”荣誉称号。

1、职能职责

（1）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（2）指导、做好辖区内村（社区）的工作，支持、帮助村（社区）加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（3）抓好村（社区）文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（4）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（5）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（6）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（7）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（8）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（9）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（10）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（11）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（12）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（13）承办区委、区政府交办的其他工作。

2、机构设置

单位独立核算机构数1个，预算单位数1个。街道下设党政综合办、基层党建办、监察室、公共服务办、卫生健康办（计生服务所）、公共安全办（司法所、安监站）、经济发展办（财政所）、自然资源和生态环境办、农业农村服务中心、城镇建设事务中心、政务服务中心。

二、部门预算单位构成

我街道为本级预算单位，没有其他二级预算单位，因此纳入2021年部门预算编制范围的只有本级。

三、涉及机构改革部门情况

无

四、部门收支总体情况

2021年我街道收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、上级补助收入和其他收入，支出按功能分类有一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出；按部门经济分类有工资福利支出、机关商品和服务支出、个人和家庭补助支出、机关资本性支出、对企业补助和其他支出

（一）收入预算：2021年年初预算数6921万元，其中，一般公共预算拨款2073万元，政府性基金预算拨款80万元，其他收入3852万元，上级补助收入916万元。收入较去年增加421　万元，主要是其他收入和上级补助收入增加。。

（二）支出预算：2021年年初预算数6921万元，其中，一般公共服务3991万元，公共安全支出190万元，教育支出50万元，文化体育与传媒支出35万元，社会保障和就业支出240万元，医疗卫生与计划生育支出81万元，节能环保支出50万元，城乡社区支出799万元，农林水支出1435万元，灾害防治及应急管理支出20万元，其他支出30万元。支出较去年增加421万元，主要是农林水支出增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入2989万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为2122万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为867万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：一般公共服务支出587万元，主要用于机关运行等方面；农林水支出280万元，主要用于精准扶贫工作和村级转移支付。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021街道机关运行经费当年一般公共预算拨款　365.3　万元．

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。2021年部门预算编制软件中已经设置了相关基础表格，各部门可自行从软件中检索导出，分析相关数据并按要求填报后对外公开（此项仅为解释公开口径，部门不需对外公开）。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为47.3万元，其中，公务接待费38.5万元，公务用车购置及运行费8.8万元（其中，公务用车购置费　0万元，公务用车运行费8.8万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加0.7万元，主要是街道拆迁工作量大，公务接待工作也有所增加，公务用车经费增加主要因为区城管执法中队下放到街道，增加了1台执法车辆。

（三）一般性支出情况

2021年街道一般性支出552.8万元，其中办公费40万元，印刷费70万元，咨询费10万元，水费2万元，电费25万元，邮电费2.5万元，物业管理费43万元，维修（护）费42万元，公务接待费38.5万元，公务用车运行维护费8.8万元，劳务费271万元。

（四）政府采购情况

2021年街道政府采购预算总额31.91万元，其中，办公用品及电器预算18.01万元；空调机预算5.1万元；公务车加油、保险及维修保养预算8.8万元。

（五）政府购买服务情况

2021年街道政府购买服务预算总额610.3万元，其中内控预算0.3万元；拆控违预算240万元；城乡环境卫生集中整治预算180万元；法律顾问预算7万元；物业管理预算43万元；四害服务预算10万元；蓝天保卫战预算120万元；机关内审预算10万元

（六）国有资产占用及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，街道共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，预计2021年无新增资产配置。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

大泽湖街道2021年度部门预算表（详见附件表格）

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

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2021年3月3日