目??录??

第一部分??2023年部门预算说明??

一、部门基本概况??

二、部门预算单位构成??

三、部门收支总体情况??

四、一般公共预算拨款支出??

五、政府性基金预算支出??

六、其他重要事项的情况说明????

七、名词解释??

第二部分??2023年部门预算表??

1、收支总表??

2、收入总表??

3、支出总表??

4、财政拨款收支总表??

5、一般公共预算支出表??

6、一般公共预算基本支出表??

7、一般公共预算“三公”经费支出表??

8、政府性基金预算支出表??

9、其他项目支出绩效目标表??

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况??

第一部分　2023年部门预算说明??

一、部门基本概况??

（一）职能职责??

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。??

2、指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。??

3、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。??

4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。??

5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。??

6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。??

7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。??

8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。??

9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。??

10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。??

11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。??

12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。??

13、承办区委、区政府交办的其他工作。??

（二）机构设置??

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:黄金园街道办事处内设机构包括：本部门共有编制人数61人，实有人数65人。内设13办中心（含0个副科级单位），分别为：党政综合办公室（社会治理中心）、基层党建办公室、纪工委、效能监察办公室、宣传文明办、经济发展办公室（物管办）、财政所（统计站）、公共服务办公室（卫健办、食安办）、政务服务中心（文化综合办公室）、公共安全办公室（司法所、安监站）、农业农村综合服务中心、城镇建设事务服务中心、自然资源和生态环境办公室（城管执法中队、综合行政执法队、爱卫办、环保站、公园管理处）。??

二、部门预算单位构成??

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:黄金园街道办事处只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。??

三、部门收支总体情况??

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算3，625万元，其中，一般公共预算拨款收入3，625万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少3，584.55万元，主要原因是因区划调整，与原威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：预算编制口径不一致，2022年预算编制数中包含了各部门专项资金及街道财政专户部分资金。??

（二）支出预算：2023年本单位支出预算3，625万元，其中：一般公共服务支出2，888.7万元，社会保障和就业支出217.25万元，卫生健康支出165.23万元，城乡社区支出200万元，住房保障支出153.81万元，支出较去年减少3，584.55万元，主要原因是因区划调整，与原威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：预算编制口径不一致，2022年预算数中包含了各部门专项支出及街道日常事务专项支出资金等。??

四、一般公共预算拨款支出??

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算3，625万元，其中：一般公共服务支出2，888.7万元，占79.69％；社会保障和就业支出217.25万元，占5.99％；卫生健康支出165.23万元，占4.56％；城乡社区支出200万元，占5.52％；住房保障支出153.81万元，占4.24％。具体安排情况如下：??

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算2，443.65万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。??

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算1，181.35万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

行政运行支出360万元，主要用于临聘人员劳务费等方面；

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出550.65万元，主要用于机关日常事务支出方面；

其他统计信息事务支出16.5万元，主要用于经济普查方面；

其他群众团体事务支出4.2万元，主要用于团委工作经费方面；

其他公共卫生支出50万元，主要用于疫情防控、卫生健康等方面；

城乡社区环境卫生支出200万元，主要用于环卫清扫服务、道路保洁等方面。

五、政府性基金预算支出??

本单位无政府性基金安排的支出。??

六、其他重要事项的情况说明??

（一）机关运行经费：2023年本单位机关运行经费533万元，比上年预算增加307.1万元，比上年预算上升135.95％，主要是因为区划调整，预算编制与原口径不一致，2022年机关运行经费预算是按人员定额来核算。??

（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为22万元，其中，公务接待费12万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少11.25万元，主要是街道本着厉行节约的原则，将逐年减少。??

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算5万元，拟召开两项评选会议，人数200人，内容为360幸福黄金园最美系列党员群众先进典型评选表彰会；培训费预算10万元，拟召开市民学校培训和党员冬春训等培训，人数400人，内容为深入文艺惠民工程，丰富群众性文化活动，努力营造和谐向上文化氛围，展示黄金园街道广大群众良好的精神风貌和文化风采而开设唱歌班、中国舞班、瑜伽班等10个班；开展党员冬春训，提升参训党员理论水平和为民服务意识等；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等。??

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额26.04万元，其中，货物类采购预算16.04万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算10万元。??

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。??

（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:黄金园街道办事处整体支出3625万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出1，181.35万元，其中：日常事务支出项目1，000.65万元；经济普查项目16.5万元；临聘人员劳务费项目160万元；团委工作项目4.2万元。全部实行项目支出绩效目标管理。??

七、名词解释??

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。??

（二）“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。??

第二部分　2023年部门预算表??

见附件