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目?录?

第一部分?2023年部门预算说明?

一、部门基本概况?

二、部门预算单位构成?

三、部门收支总体情况?

四、一般公共预算拨款支出?

五、政府性基金预算支出?

六、其他重要事项的情况说明?　??

七、名词解释?

第二部分2023年部门预算表?

1、收支总表?

2、收入总表?

3、支出总表?

4、财政拨款收支总表?

5、一般公共预算支出表?

6、一般公共预算基本支出表?

7、一般公共预算“三公”经费支出表?

8、政府性基金预算支出表?

9、其他项目支出绩效目标表?

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况?

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第一部分?2023年部门预算说明?

一、部门基本概况?

（一）职能职责?

1、宣传贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策；制定街道发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进街道民主政治发展，加强基层党组织建设。?

2、承担发展区域经济、增加村（居）民收入的责任。组织指导区域经济发展和经济结构调整；加强工农业综合生产能力建设；健全农村社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进城乡一体化；着力提升经济发展的质量和水平，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。?

3、加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。规范社会管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。?

4、发展公益事业，提供公共服务。搞好公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。?

5、加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。?

（二）机构设置?

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:金山桥街道办事处内设机构包括：本部门共有编制人数65人，实有在职人数150人（其中不在编制1人、退役士官6人、临聘人员78人）。内设13个办公室，分别为党政综合办、基层党建办、经济发展办、公共服务办、自然资源和生态环境办、公共安全办、农业农村综合服务中心、政务服务中心、城镇建设事务中心、监察室、财政所、城管队、社会治理中心等。?

二、部门预算单位构成?

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:金山桥街道办事处只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。?

三、部门收支总体情况?

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算4，344万元，其中，一般公共预算拨款收入4，344万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少3，856万元，主要原因是预算编制口径不一致，2022年在望城编制数据中包含了各部门专项资金。?

（二）支出预算：2023年本单位支出预算4，344万元，其中：一般公共服务支出3，168.95万元，公共安全支出100万元，社会保障和就业支出372.06万元，卫生健康支出232.64万元，城乡社区支出250万元，农林水支出50万元，住房保障支出170.34万元，支出较去年减少3，856万元，主要原因是预算编制口径不一致，2022年在望城编制数据中包含了各部门专项资金。?

四、一般公共预算拨款支出?

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算4，344万元，其中：一般公共服务支出3，168.95万元，占72.95％；公共安全支出100万元，占2.3％；社会保障和就业支出372.06万元，占8.56％；卫生健康支出232.64万元，占5.36％；城乡社区支出250万元，占5.76％；农林水支出50万元，占1.15％；住房保障支出170.34万元，占3.92％。具体安排情况如下：?

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算2，780.59万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。?

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算1，563.41万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1，069.41万元，主要用于临聘人员经费、日常维修维护、党建团建等方面；

其他公共安全支出100万元，主要用于公共安全处突、社会维稳等方面；

其他卫生健康管理事务支出94万元，主要用于全民卫生健康、疫情防控等方面；

其他城乡社区管理事务支出50万元，主要用于拆违控违等方面；

城乡社区环境卫生支出200万元，主要用于环境卫生整治、垃圾分类等方面；

其他农林水支出50万元，主要用于防汛抗旱、畜牧等方面。

五、政府性基金预算支出?

本单位无政府性基金安排的支出。?

六、其他重要事项的情况说明?

（一）机关运行经费：2023年本单位机关运行经费522万元，比上年预算增加302万元，比上年预算上升137.27％，主要是预算编制口径不一致，2022年的资金包含了部门等其他资金，2023年仅包含财政拨款经费。?

（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为30万元，其中，公务接待费12万元，公务用车购置及运行费18万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费18万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。?

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算5万元，拟召开企业恳谈会、总结表彰、七一表彰等会议，人数600人，内容为街道范围内的部分企业家进行座谈、年终对工作积极的个人和取得成绩的先进单位进行表彰，7月份对先进党组织，先进个人进行表彰；培训费预算0万元，拟召开无培训，人数0人，内容为无；企业恳谈会、七一表彰会、年终总结会等，经费预算5万元。?

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额118万元，其中，货物类采购预算118万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。?

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。?

（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:金山桥街道办事处整体支出4344万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目9个，涉及项目支出1，563.41万元，其中：部门项目364.31万元；公共服务办专项项目94万元；团委工作项目5.1万元；农办专项项目50万元；城管整治专项项目100万元；临聘人员项目500万元；自然生态办专项项目200万元；社会治理中心专项项目150万元；公共安全办专项项目100万元。全部实行项目支出绩效目标管理。?

七、名词解释?

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?

（二）“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。?

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第二部分?2023年部门预算表?（见附件）

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2023年2月5日??