第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导、搞好辖区内村（社区）的工作，支持、帮助村（社区）加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3、抓好村（社区）文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

街道下设党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全办公室、农业农村综合服务中心、政务服务中心、城镇建设事务中心、纪检监察室等10个科室。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：铜官街道本级，无其他二级预算单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数6018.4735万元，其中，一般公共预算拨款4388.4735万元，政府性基金预算拨款1630万元。收入较去年增加149.269万元，主要是项目经费收入增加。

（二）支出预算：2022年年初预算数6018.4735万元，其中，一般公共服务2698.5435万元，公共安全16万元，教育支出100万元，医疗卫生与计划生育支出100万元，节能环保支出600万元，城乡社区支出800万元，农林水支出1535.93万元，商业服务业等支出8万元，灾害防治及应急管理支出160万元。支出较去年增加149.269万元，主要是项目经费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算4388.47万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数2458.5435万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费2345.2435万元，公用经费113.3万元。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1929.93万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中：信访事务支出20万元，主要用于信访维稳开支等方面； 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出30万元，主要用于机关政务、人大、政协、基层党建、监察、群众文化、计生医疗、妇联、工会、统计、食安等支出；其他财政事务支出10万元，主要用于财政业务服务支出；其他审计事务支出10万元，主要用于审计业务费用支出；普法宣传支出10万元，主要用于普法宣传教育活动开支；农村环境保护支出400万元，主要用于污水处理、环境保护、农村固体垃圾无害化处置、村（社区）环境卫生经费等开支；其他水利支出400万元，主要用于农田水利、防汛抗旱、水利基础设施建设等支出；对村民委员会和村党支部的补助967.93万元，主要用于对村社区的转移支付。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费113.3万元，与上年持平。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为18.6万元，其中，公务接待费11万元，公务用车购置及运行费7.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.6万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）一般性支出情况

2022年一般性支出情况有：人大、政协会议支出3万；参加区、市级组织培训支出1万；参加区篮球赛支出4万。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额699.95万元，其中，货物类采购预算307.08万元；服务类采购预算392.87万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，一般公务用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台，预计2022年无新增资产配置。

（六）预算绩效目标说明

无

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表（详见附件表格）

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

附件表格：