????目录

第一部分??月亮岛街道概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分??月亮岛街道2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分??月亮岛街道2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分??名称解释

第一部分??月亮岛街道概况

一、部门职责

1.主要职能。

月亮岛街道办事处的主要职责是:

(一)宣传贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策;制定街道发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政，推进街道民主政治发展，加强基层党组织建设。

(二) 承担发展区域经济、增加村、社区(居)民收入的责任。组织指导区域经济发展和经济结构调整;加强工农业综合生产能力建设;健全农村社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进城乡一体化;着力提升经济发展的质量和水平，增加村、社区(居)民收入，不断提高人民生活水平。

(三) 加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。规范社会管理，推进政务、村务公开;抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情险情，保护人民群众的生命财产安全。

(四) 发展公益事业，提供公共服务。搞好公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

(五)加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。??

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。月亮岛街道内设机构包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、公共服务办公室(卫生健康办公室)、自然资源和生态环境办公室(城市管理办公室)、公共安全办公室、纪检监察办公室、财政所、农业农村综合服务中心、政务服务中心(文化综合服务站)、城镇建设事务中心、综合行政执法队

人大、人民武装等机构按有关政策规定设置;群团组织按有关章程设置。

(二)决算单位构成。月亮岛街道2019年部门决算汇总公开单位构成包括:月亮岛街道本级。

第二部分??月亮岛街道2018年度部门决算表

见附件

第三部分??月亮岛街道2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

月亮岛街道办事处2018年收入总计6669.94万元，按财政预算下达的指标进行收入核算，预算内手指严格按以支定收来核算本级财政预算内使用情况。与2017年相比，收入增加1158.66万元，增长21%，支出增加1158.66万元，增长21%。主要原因增长费用主要集中在科学技术支出，增长155.76万元;社会保障和就业支出，增长677.49万元;城乡社区支出，增长736.91万元。而在医疗卫生与计划生育支出、资源勘测信息等支出方面同比有所下降。(收、支总计与上年决算数比较及变动的主要原因说明)

二、收入决算情况说明

月亮岛街道办事处2018年收入合计6669.94万元，其中财政拨款收入为6436.52万元，占97%;其他收入233.42万元，占3%;上级补助收入为0;事业收入为0，经营收入为0.

三、支出决算情况说明

月亮岛街道办事处2018年支出合计6669.94万元，其中基本支出2206.63万元，占33%;项目支出4463.3万元，占67%;上缴上级支出0，经营支出0。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

月亮岛街道办事处2018年财政拨款收支总决算6436.52万元，与上年相比，财政拨款收入总计增加1218.8万元，增长23%。主要原因:一般公共服务、科学技术支出、社会保障和就业服务支出、城乡社区支出、农林水支出等方面增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

月亮岛街道办事处2018年一般公共预算财政拨款支出决算为6337.55万元，占全年支出的98.5%，比上年增长1870.34万元。主要原因:在一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出等方面增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

月亮岛街道2018年财政拨款支出决算为6337.55万元，其中基本支出决算1973.21万元，占31%;项目支出决算4364.33万元，占69%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

月亮岛街道2018年财政拨款支出年初预算数6517.72万元，年终决算为6337.55万元，完成年初预算97%。其中:

一般公共服务支出预算2222.01万元，决算2319.06万元，完成100%，超4%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算数，追加了支出;

公共安全支出预算315万元，决算4万，完成1.3%，决算数小于预算数的主要原因是年中调整预算数，减少了支出;

科学技术支出预算0元，决算155，76万元。文化体育与传媒支出预算12.5万元，决算14.5万元，完成100%，超16%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算数，追加了支出;

社会保证支出预算195.14万元，决算872.63万元，完成100%，超347%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算数，追加了支出;

医疗卫生支出预算687.91万元，决算345.77万元，完成50.3%，决算数小于预算数的主要原因是年中调整预算数，减少了支出;

节能环保支出预算469万元，决算47.24万元，完成10%，决算数小于预算数的主要原因是年中调整预算数，减少了支出;

城乡社区支出预算1414万元，决算1708万元，完成100%，超20.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算数，追加了支出;

农林水支出预算548.3万元，决算754.54万元，完成100%，超37.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算数，追加了支出;

资源勘测信息等支出预算581.3万元，决算10.32万元，完成1.8%，决算数小于预算数的主要原因是年中调整预算数，减少了支出;

住房保障支出预算52.69万元，决算88.22万元，完成100%，超67%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算数，追加了支出;

其他支出预算21万元;决算17，5万元，完成83%，决算数小于预算数的主要原因是年中调整预算数，减少了支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

月亮岛街道办事处2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算1973.21万元，其中人员经费决算1230.72万元，占62%，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费决算742.5万元，占38%，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

三公”经费财政拨款支出预算为49.52万元，支出决算为29.7021万元，完成预算的59.98%，其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩运行经费，比上年减少19.8168万元，增减变化的主要原因是:压缩运行经费。

公务接待费支出预算为44.16万元，支出决算为24.415万元，完成预算的55.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩运行经费，比上年减少19.7409万元，增减变化的主要原因是:压缩运行经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.36万元，支出决算为5.29万元，完成预算的98.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩运行经费，比上年增减0.1万元，增减变化的主要原因是:压缩运行经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算24.415万元，占82.20%，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.29万元，占17.8%。其中:1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次，

2、公务接待费支出决算为24.415万元，全年共接待来访团组50多个、来宾6110多人次(包含街道陪同人员)，主要是为上级部门检查接待、外出活动、业务培训、维稳接访、拆违控违工作等支出。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.29万元，其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.29万元，主要是开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金收入决算为98.97万元。其中土地开发收入决算42.97万元;用于社会福利的彩票公益金收入决算47万元;用于体育事业的彩票公益收入决算9万元。2018年政府性基金支出决算为98.97万元。其中土地开发支出决算42.97万元;用于社会福利的彩票公益金支出决算47万元;用于体育事业的彩票公益支出决算9万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

无

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出741 万元，比2017决算数增加97.58万元，增长15.2%，增长原因街道城市社区增加，人员增加相应的办公支出增加。

(二)政府采购支出情况。2018年度政府采购支出总额121.80万元，其中:政府采购货物支出121.8万元，主要用于电脑、打印机、空调等办公设备开支。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套)，单价100 万元以上专用设备0 台(套)

第四部分??名词解释

1、财政拨款收入:是指上级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入

3、其他收入:是指部门取得的出“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出:是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务事务:是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

(1)行政运行:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

7、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。