白箬铺镇2018年预算说明

一、基本概况

1．主要职能。

（1）、党政办公室工作职责。

负责镇党委、政府部署的各项工作任务的组织实施和检查落实；协调部门和各办有关工作关系；负责会议组织、文电处理、秘书事务、文书档案以及信访、统计、保密、安全、接待、后勤保障等工作；负责各级领导批示件和督办件的督查、落实反馈工作；承办镇领导交办的其他事项。

（2）、经济发展办公室工作职责。

负责贯彻执行中央和省、市、县有关财税政策、法规；制订本镇农业、乡镇企业、镇村建设、招商引资、中长期发展规划和年度计划，并组织实施；联系协调有关经贸部门；管理、指导本镇农业服务中心，乡镇企业服务中心，村镇规划建设服务中心工作；承办镇领导交办的其他事项。

（3）、社会事务办公室工作职责。

负责管理和协调精神文明建设、文化、卫生、广播电视、教育、民政、残联、社会保障等各项社会事务工作；承办镇领导交办的其他事项。

（4）、社会治安综合治理办公室工作职责。

负责管理全镇社会治安综合治理工作。协调公安、司法、工商、法庭，维护全镇社会安定稳定；牵头组织协调有关部门搞好综合执法工作；管理、指导综合行政执法队工作；承办镇领导交办的其他事项。

（5）、计划生育办公室工作职责。

负责全镇计划生育管理工作；管理、指导计划生育服务中心、计生协会工作；承办镇领导交办的其他事项。

    镇人大主席团主席团、纪委以及工会、共青团、妇联等群团组织按照有关法律和章程设立，接受镇党委领导。镇人武部保持相对稳定。

     （6）、农业服务中心工作职责

负责农业技术推广服务；新技术、新品种实验示范及推广；农资配套服务；农业技术承包服务。采种、育苗、植树造林、抚育间伐、采伐更新、森林病虫害防治、森林防火，野生动植物保护管理，保护森林资源，合理利用森林资源。农村水利工程建设，管理农村水利开发，水利新技术推广，为农村水利建设提供技术支持管理保障。

 （7）、计划生育服务中心工作职责  

宣传政府和地方的计划生育方针、政策、法律、法规；普及人口和计划生育、优生优育、生殖保健等科学知识；开展避孕节育、优生优育和生殖保健技术服务的咨询工作；负责宣传教育、技术服务、药具发放干部的培训工作；负责避孕药具管理、发放和咨询指导工作，保证药具供应和渠道畅通。指导做好各项业务工作，提高服务质量和规范管理水平，实施避孕节育手术。

     (8)、村镇规划建设服务中心工作职责

负责村（社区）规划建设服务工作；负责集镇基础设施、公共设施的建设维护；负责建筑工程质量安全日常检查；负责村（社区）建设统计和档案管理等工作；负责村（社区）容貌、环境卫生、园林绿化的规划、管理维护等。

(9)、企业服务中心工作职责

贯彻农村经济、执行农业、乡镇企业、招商引资、个体私营经济、国土资源管理、村镇建设、环境保护、土地承包及城镇规划建设管理等方面的法律法规、方针政策；制定本镇经济发展规划及年度计划，并组织实施。

 (10)、文化服务中心工作职责

负责规范管理全镇范围内的一切文化娱乐活动，推动全镇范围内文化市场的健康繁荣发展。配合宣传部门，采用多种形式宣传党纪、国法及各项法令法规；协助各村、企业组建文化活动室发现培养辅导基层文化骨干；组织有一定影响的文体活动。

2.人员情况

2018年白箬铺镇编制人数86人，其中行政编制人员41人，财政补助人员45人。年初实有人数81人，一般公共预算财政拨款开支人员34人，一般公共预算财政补助开支人员47人，空编5人。

二、预算单位构成

纳入2018年白箬铺镇预算编制范围的机构包括：

1、白箬铺镇机关

2、镇属事业单位

三、白箬铺镇收支总体情况

2018年白箬铺镇预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向村（社区）分配的运转等专项经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数8833万元，其中，一般公共预算拨款7583万元，政府性基金预算拨款1250万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数8833万元，其中，一般公共服务2738万元，公共安全15万元，文化体育与传媒80万元，社会保障660万元，医疗卫生与计划生育90万元，节能环保940万元，城乡社区事务1200万元，农林水事务3000万元，旅游服务支出65万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入7583万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为2738万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为6095万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对村（社区）专项补助等。其中：环境保护支出940万元，主要用于农村生态保护等方面；城乡社区事务支出1200万元，主要用于农村环境整治、城乡社区建设等方面；农林水事务支出3000万元，主要用于农业、林业、水利、公路等，村级组织运转保障支出640万元，主要用于村干部工资、村级办公经费等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级、派出所、卫生院、中心校等9家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1390万元，比2017年预算减少（增加）69万元，下降5%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 53万元，其中，公务接待费 41万元，公务用车运行维护费12万元，2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额115万元，其中，办公家具采购预算20万元；办公用品采购预算45万元；电脑电器设备采购预算30万元，其他设备采购20万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位共有车辆2台，其中普通公务车辆1台，其他执法车辆1台。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。