一、基本概况

1、职能职责

（1）宣传贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策；制定乡镇发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

（2）承担发展区域经济、增加村（居）民收入的责任。组织指导区域经济发展和经济结构调整；加强工农业综合生产能力建设；健全农村社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进农村现代化；着力提升经济发展的质量和水平，增加农民收入，不断提高人民生活水平。                             

（3）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

（4）发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

（5）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（6）完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

2、机构设置

茶亭镇下设党政办、党建办、社会事务办、农办、财贸办、重点办、卫计办、综治办、督查室、政务服务中心、城市管理办、爱卫办、征拆安置办等17个科室。

二、预算单位构成

纳入2018年茶亭镇预算编制范围的机构包括：

1、茶亭镇机关

2、归茶亭镇管理的下属事业单位

下属单位为乡镇内设部门，收入和支出归口机关管理。

三、收支总体情况

2018年预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向村（社区）分配的交通、水利、地质灾害等专项经费。

（一）收入预算：2018年年初预算数22500万元，其中，一般公共预算拨款2700万元，政府性基金预算拨款1800万元，上级补助收入18000万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数22500万元，其中，一般公共服务2800万元，公共安全（含综治信访、武装国防、安全生产等）600万元，教育1200万元，科技、文体、传媒200万元，社会保障和就业700万元，医疗卫生与计划生育500万元，环境卫生与节能环保1300万元，城乡社区管理8500万元，农林水支出3950万元，其他支出50万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入22500万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为4100万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为18400万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对村（社区）专项补助等。其中农林水及交通运输支出6250万元，用于农业、水利、林业、村(社区)转移支付，一事一议项目、交通运输等支出；城乡社区管理事务支出7800万元，用于土地开发、征拆、小城镇基础设施建设等支出；环境卫生支出1300万元，用于污染防治、节能环保、农村环境保护、能源节约利用等支出；社会保障与就业支出700万元，用于自然灾害救助、民政慰问、老年福利，残疾人事业、敬老院建设工程等支出；国防及公共安全支出600万元，用于全镇的综治维稳、禁毒管理、信访普法、武装国防等；科教文卫1700万元，用于全镇科教文卫宣传、学前教育、中小学建设、计划生育事务、卫生院投入等支出；其他支出50万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级、财政所等行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1377.23万元，比2017年预算增加141.82万元，上升11.45%。 

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为35.6万元，其中，公务接待费23.8万元，公务用车购置及运行费 11.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费11.8万元），因公出国（境）费 0 万元。2018年“三公”经费预算与2017年基本持平。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额1550万元，其中，环境卫生服务类采购预算1000万元；咨询造价服务类预算240万元；其他货物类预算210万元。

4、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车2辆。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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2018年1月30日