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???第一部分：茶亭镇2023年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责　

2、机构设置

二、部门预算单位构成

1、茶亭镇机关

2、归茶亭镇管理的下属事业单位

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算　

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费　

（二）“三公”经费

第二部分：茶亭镇2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费预算表

8、政府性基金预算支出表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

茶亭镇2023年部门预算说明

一、茶亭镇基本概况

1、职能职责

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实基层党支部“五化”建设全面加强基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召。　　　　

（2）加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战路，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理落实辖区集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。　　　　

（3）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。　　　　

（4）加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。优化营商环境，推进镇、村（社区）两级政务服务平合标准化建设，落实“一窗受理、集成服务”的行政审批服务改革。　　　　

（5）完成法律、法规、规章规定的和上级交办的其他事项。　

2、机构设置

茶亭镇设党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（财政所）、社会事务办公室（卫生健康办公室）、自然资源和生态环境办公室（城市管理办公室）、社会治安和应急管理办公室、农业农村综合服务中心、政务服务中心（文化综合服务站）、村镇建设事务中心、纪检监察室、安监办、宣传文明办、乡村振兴办等13个办（中心）。

二、预算单位构成

纳入2023年茶亭镇预算编制范围的机构包括：

1、茶亭镇机关

2、归茶亭镇管理的下属事业单位

下属单位为乡镇内设部门，收入和支出归口机关管理。

三、收支总体情况

2023年茶亭镇预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向村（社区）分配的基本运转保障、交通、水利、地质灾害等专项经费。

（一）收入预算：2023年年初预算数25918.63万元，其中，一般公共预算拨款15955.63万元，政府性基金预算拨款1832万元，上级补助收入8131万元。2023年预算收入与去年基本持平。

（二）支出预算：2023年年初预算数25918.63万元，其中，一般公共服务支出4250.63万元，国防支出15万元，公共安全支出230万元，教育支出170万，科学技术支出85万元，文化旅游与传媒750万元，社会保障和就业支出980万元，卫生健康支出510万元，节能环保支出1050万元，城乡社区支出4358万元，农林水支出12910万元，交通运输支出70万元，工业信息等支出5万元，商业服务等支出15万元，住房保障支出260万元，灾害防治及应急管理支出60万元，其他支出200万元。支出与去年基本持平。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入15955.63万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为3609.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为12345.96万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对村（社区）专项补助等。其中一般公共服务支出1623.85万元，主要用于政府、人大、政协事务、组织、宣传、纪检监察、群团、精神文明创建与建设、信访、财政、审计、统计、商贸、市场监管等方面支出；国防支出3.3万元，主要用于武装阵地建设、兵役征集、国防教育、民兵建设与管理等支出；公共安全支出6.84万元，主要用于普法宣传、法制建设、禁毒等支出；科学技术支出58万元，主要用于老科协、培育企业发展补助等支出；文化旅游体育与传媒支出407.59万元，包含文化活动、群众文化、群众体育、文物保护、省委旧址、花海及蓝莓文旅打造等支出；社会保障和就业支出349.35万元，主要用于社会保险、社会福利、养老服务、困难救助、残疾人事业、低保、就业、退役军人管理等支出；卫生健康支出27.74万元，主要用于计划生育、疫情防控、医疗保险等支出；节能环保支出997.22万元，主要用于污染防治、河道保洁、两型建设等支出；城乡社区支出3631.09万元，主要用于城乡环卫、重建地建设、静慎家园建设、绿化建设、拆违控违、征拆补偿、村社区管理等支出；农林水支出5086.3万元，主要用于农村公路建设、水利建设、防汛、饮水安全、改厕、扶贫、种植结构调整、土地增减挂钩项目、林业、村社区基本运转保障、美丽宜居村庄、花海片区、省委旧址基础设施建设等支出；交通运输支出5万元，包含公路养护等支出；资源勘探工业信息支出46.2万元，主要用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出；商业服务业等支出1.2万元，主要用于对商贸企业、服务业企业奖补等支出；灾害防治和应急管理支出4万元，主要用于灾害防治等支出；其他支出138.25万元。

五、政府性基金预算支出

2023年政府性基金预算安排的支出1832万元，主要为拨付至各村社区的农村公路、水利、福彩公益金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款840万元，与2021年预算基本持平。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为30万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少22万元，主要是公务车购置无计划。

（三）一般性支出情况

一般性支出总计651万元。其中办公费210万元、印刷费80万元、咨询费26万元、电费30万元、差旅费5万元、维修（护）费20万元、租赁费40万元、会议费12万元，培训费15万元、公务接待费15万元、劳务费143万元、委托业务费40万元、公务用车运行维护费15万元。

会议方面：本单位预计召开年度总结表彰大会、“七一”庆祝表彰大会等大型会议，总预算为12万元，主要为资料、奖牌制作、奖励等。

培训方面：本单位预计开展党员冬春培训、农民职业技能培训、各办线相关业务培训，总预算为15万元，主要为场地费、授课费、资料费等。

节庆活动方面：

1．花海艺术节：预计2023年3月份举办，为期15天左右，经费预算80万元，包含策划费、广告宣传费、设施设备租赁费、节目委托费、农产品补贴、劳务费、餐费等。

2．蓝莓文化节：预计2023年5月份举办，经费预算20万元，包含广告宣传费、设施设备租赁费、劳务费、餐费等。

（四）政府采购情况

2023年政府采购预算总额1856万元，其中，货物类采购预算106万元；服务类采购预算750万元；工程类1000万元。

（五）国有资产占用及新增资产配置情况

截至2022年12月31日，本单位有使用权的公车数量为3辆，其中一般公务用车2辆，城管执法用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。预计2023年，单位将购置1辆城管执法车，不购置单位价值50万元以上的通用设备。

（六）预算绩效目标说明

按照财政资金绩效目标管理要求，对财政专项资金管理和使用情况、项目组织管理进行绩效评价。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

茶亭镇2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费预算表

8、政府性基金预算支出表

（具体内容见附件）

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2023年1月5日