目 录

第一部分:靖港镇2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

1、靖港镇机关

2、归靖港镇管理的下属事业单位

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用及新增资产配置情况

七、名词解释

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费

第二部分:靖港镇2019年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2019年部门经济分类预算明细表

11、2019年政府经济分类预算明细表

第一部分:靖港镇2019年部门预算说明

一、靖港镇基本概况

(一)职能职责

1.宣传贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策;制定乡镇发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

2.承担发展区域经济、增加村(居)民收入的责任。组织指导区域经济发展和经济结构调整;加强工农业综合生产能力建设;健全农村社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进农村现代化;着力提升经济发展的质量和水平，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3.加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开;抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

4.发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

5.加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

6.完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

(二)机构设置

乡镇下设党政办、党建办、社会事务办、农办、财政所、财办(资产管理办)、项目一办、项目二办、卫计办、综治办、督查室、政务服务中心、城市管理办、环卫办、文旅办等15个科室。

二、靖港镇预算单位构成

纳入2019年乡镇(街道)预算编制范围的机构包括:

(一)靖港镇机关

(二)归靖港镇管理的下属事业单位

下属单位为乡镇(街道)内设部门，收入和支出归口机关管理。

三、涉及机构改革部门情况

无

四、靖港镇收支总体情况

2019年乡镇(街道)预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向村(社区)分配的交通、水利、地质灾害等专项经费。

???(一)收入预算:2019年年初预算数18409.68万元，其中，一般公共预算拨款16338.68万元，政府性基金预算拨款2071.00万元。收入较上年度增加2646.2万元，主要是化债收入和医疗卫生与计划生育收入增加。

???(二)支出预算:2019年年初预算数18409.68万元，其中，一般公共服务4351.76万元，国防支出58.00万元，公共安全120.00万元，教育77.60万元，科学技术支出200.00万元，文化体育与传媒支出117.00万元，社会保障和就业支1074.40万元，医疗卫生与计划生育支出637.77万元，节能环保支出1982.00万元，城乡社区支出4127.00万元，农林水支出5032.00万元，交通运输支出35.00万元，资源勘探信息等支出24.88万，商业服务业等支出130.00万元，住房保障等支出151.27万元，其他支出291.00万元。支出较去年增加2646.2万元，主要是化债支出和医疗卫生与计划生育支出增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入16338.68万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为4341.83万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为11996.85万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对村(社区)专项补助等。其中农林水及交通运输支出5067.00万元，用于农业、水利、林业、村(社区)转移支付，一事一议项目、交通运输等支出;城乡社区管理事务支出2347.00万元，用于环境卫生、小城镇基础设施建设等支出;节能环保支出1982.00万元，用于污染防治，农村环境保护，能源节约利用等支出;社会保障与就业支出1074.40万元，用于自然灾害救助，民政慰问、老年福利，残疾人事业、敬老院建设工程等支出;国防及公共安全支出58.00万元，用于全镇的综治维稳、禁毒管理、普法宣传等;科教文394.60万元，用于全镇科教文卫宣传，计划生育事务、卫生院投入等支出;商业服务业等支出130.00万元，用于旅游项目管理及建设;住房保障支出151.27万元，用于廉租住房管理维护;其他用于体彩福彩类公益金、资源类、普查类支出792.58万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年本级、财政所等15家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款883.23万元，比2018年预算减少68.30万元，下降7.18%。

(二)“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 39.00万元，其中，公务接待费25.00万元，公务用车购置及运行费??14.00 万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.00万元)，因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少36.00 万元，主要是严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减公务接待费支出，公车改革之后公务用车费用减少。

(三)一般性支出情况

一般性支出总计663.23万元，相比去年压缩20%。其中办公费198.2万元，印刷费50.8万元，咨询费49.8万元，水费1.6万，电费40.36万元，物业管理费6.35万元，差旅费3.13万元，维修(护)费75万元，劳务费40万元，委托业务费92万元，公务接待费25万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用70.99万元，会议费4万元，培训费2万元。

会议方面:主要是人大代表会议，参会人员160人左右，矿泉水，资料费，人大代表误工费等1.5万元左右;爱故乡大会暨乡村文化旅游论坛，参会人员65人，场地租赁费，茶水费，住宿费等2.5万元。

培训方面:发展党员培训费，参会人员200人，包括授课费，资料费，水费，餐费等2万元左右。

(四)政府采购情况

2019年靖港镇人民政府采购预算总额205.00万元，其中，办公自动化设备预算34.00万元;复印纸5.00万元;电器设备预算15 .00万元;污水处理设备预算50.00万元，服务咨询类14.00万元;网络维护37.00万元;消防设备50.00万元。

(五)国有资产占用及新增资产配置情况

本单位2019年公车数量为2，年初已按公车调配文件核销车辆固定资产。本年无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上通用设备。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

靖港镇2019年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2019年部门经济分类预算明细表

11、2019年政府经济分类预算明细表