目?录

第一部分:桥驿镇2020年部门预算说明

一、部门基本概况?

1、职能职责?

2、机构设置?

二、部门预算单位构成

1、桥驿镇机关

2、归桥驿镇管理的下设事业单位

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况?

1、收入预算

2、支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算?

1、基本支出

2、项目支出

六、其他重要事项的情况说明?

1、机关运行经费?

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况?

4、政府采购情况?

5、国有资产占用及新增资产配置情况

七、名词解释?

1、机关运行经费?

2、“三公”经费

第二部分:桥驿镇2020年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

第一部分:桥驿镇2020年部门预算说明

一、桥驿镇基本概况

1、职能职责

(1)贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

(2)编制乡镇年度财政预算草案并组织执行，向镇人大报告财政决算，管理和监督各项财政收支。

(3)管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理机制。进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制。

(4)负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

(5)提出加强财政管理的政策建议，负责财政、税收政策法规的宣传工作。

(6)执行会计集中核算，落实村账代管、政府采购等管理制度。严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

(7)负责本镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

(8)负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

(9)承办完成镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

2、机构设置

下设纪检监察室、党政综合办公室、基层党建办公室、安全生产办公室、综合行政执法大队、经济发展一办、经济发展二办、社会治安和管理办公室、社会事务一办、政务服务中心(文化综合服务站)、社会事务二办(卫生健康办公室)、生态环境办公室、农业农村综合服务中心(农办)、城镇建设事务中心一办、城镇建设事务中心二办(征拆办)、财政所、司法所、敬老院18个办线(所院)。

二、桥驿镇预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、桥驿镇机关

2、归桥驿镇管理的下设事业单位

下属事业单位为乡镇(街道)内设部门，收入和支出归口机关管理。

三、涉及机构改革部门情况

无涉及机构改革部门

四、桥驿镇收支总体情况

2020年桥驿镇预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向村(社区)分配的转移支付、农林水、城乡环卫等专项经费。

(一)收入预算，2020年年初预算数19257.81万元，其中，一般公共预算拨款18270.7万元，政府性基金预算拨款784.26万元，其他收入202.84万元。收入较去年减少108万元，主要是压缩镇级转移支付及体制分成。

(二)支出预算，2020年年初预算数19257.81万元，其中，一般公共服务2721.55万元，国防支出6万元，公共安全12.34万元，教育21.39万元，科学技术166万元，文化体育与传媒194万元，社会保障和就业530.52万元，医疗卫生与计划生育490.6万元，节能环保1257.39万元，城乡社区10081.73万元，农林水3144.59万元，交通运输140.89万元，商业服务业等22万元，国土海洋气象等10万元，住房保障188.16万元，其他支出270.66万元。支出较去年减少98.5万元，主要是压缩了镇村级转移支付力度。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入19257.81万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为5018.42万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为14239.39万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:一般公共服务支出166.92万元，主要用于人大政协事务、行政运行等方面;科学技术支出166万元，主要用于技术研究、重大项目计划等方面;文化体育与传媒支出182.5万元，主要用于文化、文物、体育等方面;社会保障和就业支出241.18万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务、老年福利、残疾人、临时救助及自然灾害救助等;医疗卫生与计划生育支出247.51万元，主要用于基层医疗卫生机构、公共卫生等;节能环保支出927.87万元，主要用于自然生态保护、能源节约利用、污染减排等;城乡社区支出9447.25万元，主要用于公共设施、环境卫生整治、城市管理等;农林水支出2504.77万元，主要用于农村道路、水利工程建设、农村综合改革等;交通运输支出140.89万元，主要用于公路养护建设、铁路防护等;住房保障支出85.84万元，主要用于保障性安居工程等;其他支出128.66万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款1473.2万元，比2019年预算减少108.5万元，下降0.06%。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为52万元，其中，公务接待费34.5万元，公务用车购置及运行费17.5万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费17.5万元)，2020年“三公”经费预算较2019年减少0.4万元，主要是加强内控，根据上级政策，倡导厉行节约。

3、一般性支出情况

一般性支出总计752万元。其中办公费510万元，咨询费11万元，水费10万元，电费42万元，邮电费1万元，机关维修(护)费53万元，租赁费36万元，会议费5万元，培训费12万元，工会经费63万元，其他交通费9万元。

会议费:预计项目调度及工作铺排会议约30次，参会人员约50人/次，资料费、食品、矿泉水约1.8万元。各办线相关工作宣传动员会议约20次，参会人员约150人/次，宣传费用约2万元，矿泉水0.5万元，场地租赁及宣传车约0.7万元。

培训费:统计及财务业务培训各1次，参会人员约100人/次，资料费约0.4万元，场地租赁费及用餐约0.5万元。党员冬春训培训1次，参会人员约160人/次，授课费、资料费、矿泉水、摄影费约1.1万元。入党积极分子培训1次，参会人员约110人/次，资料费、矿泉水、赴区学习及租车费约9万元。食安、消防业务培训各1次，参会人员约100人/次，授课费、资料费、制作费约1万元。

4、政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额40万元，主要为货物类预算。

5、国有资产占用及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆，一般执法执勤用车1辆。无新增资产配置。单位价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备无。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:桥驿镇2020年度部门预算表(详见附件表格)

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2020年1月10日