部门名称

 总工会、工人文化宫         

年度预算申请
（万元）

资金总额：521.08万元

按收入性质分：

按支出性质分：

其中： 公共财政拨款：517.08万元

其中：基本支出：319.08万元

        政府性基金拨款：

    项目支出：202万元

纳入专户管理的非税收入拨款：2万

                 其他资金：

部门职能职责概述

总工会的基本职责是：1、维护全区职工合法权益。2、动员和组织职工积极参加全区建设和改革，努力完成经济和社会发展任务；3、代表和组织职工参与全区和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；4、教育全区广大职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

   工人文化宫的基本职责是：1、为广大职工和社会提供健康有益的活动场所，是职工群众的学校和乐园。2、组织职工开展文体活动。3、送文化产品下乡。4、围绕工会中心工作，完成上级工会的各项工作任务。

整体绩效目标

目标1:组织开展丰富多彩的职工文体活动
目标2:广泛开展职业技能竞赛。
目标3:精心策划工人阶级宣传月活动

目标4:巩固深化厂务公开民主管理工作

目标5:扎实推进工资集体协商

目标6:开展免费职业技能培训，举办4期女职工素质教育精品课堂

目标7:扩大工会组织覆盖面，开展各类创建评比活动

目标8:加强职工文化阵地建设

目标9:做实工会组织的生活医疗救助、职工大病救助、金秋爱心助学、女职工关爱等帮扶工作

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1：举办4期女职工素质教育精品课堂，力争组织300名女职工参训，组织2次女职工联谊活动200人左右参加。

指标2：组织全区职工活动2次以上，组织基层工会开展2次劳动竞赛，新建“职工书屋”7家。

指标3：签订工资集体协商企业数700家左右，树立行业典型1个、区域性典型1个，企业典型2个

指标3：职业技能培训10期培训800人左右

指标4：组织12000名在职职工纳入全市职工医疗（住院）互助计划，组织5000名女职工参加特殊疾病保障项目

指标5：实现园区企业建会率和职工入会率达到90%以上

指标6：筹集资金50万做实工会组织的生活医疗救助、职工大病救助、金秋爱心助学、女职工关爱等帮扶工作

效益指标

区总工会组织的职工活动、劳动竞赛、职业技能培训、工资集体协商、医疗互助、女职工工作、困难帮扶工作等，得到了各基层工会和广大职工群众的高度评价，满意度95%以上。

主管部门审核意见

（盖章）                                    
                                       年   月   日

财政部门审核意见

业务科室

年  月  日

（盖章）                                                      

预算科

                                                                               年  月  日

（盖章）

绩效评价科

 年  月  日

（盖章）