威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：总工会、工人文化宫2018年部门预算说明

　　一、部门基本概况    

1、主要职能职责
总工会的基本职责是：维护全区职工合法权益；动员和组织职工积极 参加全区建设和改革，努力完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与全区和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育全区广大职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

工人文化宫的基本职责是：为广大职工和社会提供健康有益的活动场所，是职工群众的学校和乐园；组织职工开展文体活动；送文化产品下乡；围绕工会中心工作，完成上级工会的各项工作任务。
　   2、机构设置

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:总工会是群众团体组织，为参照公务员管理单位。工会在职在编人员9人，离退休人员12人，临聘人员2名。内设办公室、财务室、宣教文体科、民管组织科、女职委办公室。工人文化宫为区总工会二级机构，共有在职在编人员6名。共有人员29名。
  二、部门预算单位构成

纳入2018年总工会预算编制范围的二级预算单位包括：

1、总工会本级

2、工人文化宫

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2018年总工会年初预算数417.2万元，其中，一般公共预算拨款415.2万元，国有资本经营预算拨款2万元，纳入专户管理的非税收入2万元。2018年文化宫年初预算数87.7万元。收入预算总额504.9万元。

（二）支出预算，2018年总工会年初预算数417.2万元，其中，基本支出预算215.2万元，一般专项预算202万元，支出较去年增加3万元，主要是人员工资增长。2018年工人文化宫年初预算数85.3万元，主要是工资福利支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入417.2万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年总工会年初预算数为215.2万元，其中工资福利支出169.6万元，以及日常公用经费14.4万元，对个人和家庭的补助31.2万元。2018年工人文化宫工资福利支出85.3万元。

（二）项目支出：2018年年初预算数为202万元，其中困难帮扶支出50万元，主要用于困难职工的帮扶救助。委托业务费80万元，主要用于职工活动，劳模疗休养等方面；培训费支出20万元，主要用于技能培训等方面，办公费支出10万元，主要是弥补日常公用经费的不足。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年总工会机关运行经费当年一般公共预算拨款  14.4万元，比2017年预算减少0.6万元，下降 4 %。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为  9 万元，其中，公务接待费  9 万元，公务用车购置及运行费  0 万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少5.5万元，主要是厉行节约。

3、政府采购情况

2018年总工会政府采购预算总额  15.35 万元，其中，A4纸预算 0.8 万元；电脑预算 0.7  万元；租车预算 3  万元；投影仪1.5万元；碎纸机预算0.35万元；公务接待预算9万元。