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2017年部门预算编制说明

一、单位基本情况:

我单位现有在职在编人员111人，沙河站安置人员16人，离休人员1人，退休人员73人，临聘人员10人 。设办公室、人事科、财务审计科、工会、路政治超管理科、养护工务科、纪检监察科、后勤科等8个科室;雷锋、白若铺等4个管养站;一个沥青油场;一个铜靖渡口;齐天庙治超站、黄金治超站两个治超站。养护里程为147.419公里，另市政府委托养护金洲大道12.42公里。

二、部门职能职责

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:公路管理局为全额拨款的事业单位，单位职责包括:为公路畅通提供养护与路政管理保障、公路养护与改建、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害抢修与保通、公路绿化、铜靖渡运、公路行政执法、路产路权维护、公路巡查、公路行业信息管理。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括局机关及公路养护、路政治超管理、铜靖渡口等下属部门。收入为财政拨款(补助)收入(经费拨款2678.17万元;缴入预算管理行政事业性收费收入12万元; 缴入预算管理的其他收入26万元)，支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括公路维护、路政治超管理等专项经费。

(一)收入预算:2017年预算收入为2716.17万元，其中，财政拨款为2678.17万元。与上年相比增加468.72万元，主要原因是人员工资调整增加。

(二)支出预算:2017年预算支出为2716.17万元，其中:

1、基本支出:2017年预算数为2326.17万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费为2008.67万元，与上年相比增加124.87万元，增长6.07%。主要原因是人员工资调整增加。

2、项目支出:2017年预算数为390万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，主要用于公路小修保养及日常养护、公路路政执法。与上年相比减少55.5万元，减少12.46%。主要原因是体制调整前公路建设化债资金剩余部分全部到位。

3、三公经费:2017年“三公”经费预算数为21.5万元，其中公务接待费为20万;公务用车运行维护费为1.5万元。与上年相比减少16.5万，减少76.74%。主要原因是公务用车的取消，减少了公务用车运行经费。

4、机关运行经费:2017年预算数为317.5万元，与上年相比减少22.5万元，减少6.62%。主要原因是人员调出，公用经费减少。

5、政府采购情况:2017年政府采购预算82.8万元，其中经费拨款为57.8万元，上级补助为25万元。与上年相比增加5.1万，增长6.56%。主要是增加了货物类的采购。

三:名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
????2、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

???? 附:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：公路局2017年度部门预算公开表

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