目 录
第一部分:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:公路管理局概况
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:公路管理局2018年度部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出总表
6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)
7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)
8、一般公共预算“三公”经费预算表
9、政府性基金预算支出表
10、2018年部门经济分类预算明细表
11、2018年政府经济分类预算明细表
12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表
第一部分:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:公路管理局概况
一、部门基本概况
????1、职能职责:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:公路管理局为全额拨款的事业单位,单位职责包括:为公路畅通提供公路养护与改建、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害抢修与保通、公路绿化、铜靖渡运、公路巡查、公路行业信息管理。
????2、机构设置:我单位现有在职在编人员68人,沙河站安置人员15人,退休人员72人,临聘人员7人。设办公室、人事科、财务审计科、工会、养护工务科、纪检监察科、后勤科等7个科室;雷锋、白若铺等4个管养站;一个沥青油场;一个铜靖渡口。养护里程为干线公路163.456公里,县乡公路2371.516公里
二、部门预算单位构成
区公路局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有本级。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算包括本级预算,收入既包括一般公共预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括长湘线养护经费和农村公路区级养护配套专项经费。
(一)收入预算:2018年年初预算数2471.95万元,其中,一般公共预算拨款2471.95万元。收入较去年减少244.22 万元,主要是人员减少,人员经费相应减少。
(二)支出预算:2018年年初预算数2471.95万元,其中,基本支出1736.94万元,项目支出735万元。基本支出较去年减少589.23万元,主要是人员减少,人员经费相应减少。项目支出较去年增加345万元,主要是农村公路养护配套资金。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入2471.95万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2018年年初预算数为1736.95万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2018年年初预算数为735万元,是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括部门专项和公共专项。其中:长湘线养护经费专项100万元,主要用于长湘线日常养护;农村公路区级养护配套专项支出635万元,主要用于农村公路维护等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款132.8万元,比2017年预算减少184.7万元,下降58.2%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为15万元,其中,公务接待费 15万元,公务用车购置及运行费 0万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少6.5万元,主要是压减了公务接待费用。
3、政府采购情况
2018年政府采购预算总额 41.5万元,其中,经费拨款16.5万元;上级补助25万元。
4、国有资产占有情况
2018年车辆账面数为39辆,其中1辆为一般公务车,5辆为路政执法车,其他车型33台为养护工程车。(施行公车改革后,单位实际无公务用车,但因为相关拍卖和报废手续尚未办完,所以车辆资产价值尚未减少)。单价50万元以上的通用设备2台(套),单价100万元以上的专用设备1台(套)。
5、预算绩效管理情况
按照本级预算绩效管理工作的总体要求,2018年我局整体支出2471.94万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目2个,涉及项目支出735万元,其中S102长湘线养护项目100万元;农村公路区级养护配套项目635万元,全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:公路管理局2018年部门预算表
附:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:公路管理局2018年部门预算公开表
威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:公路管理局2018年绩效申报表