威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:公路养护中心2020年部门预算公开
目 录
第一部分:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:公路养护中心2020年部门预算说明
一、部门基本概况
??1、职能职责
??2、机构设置
二、部门预算单位构成
??????1、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:公路养护中心部门本级
三、涉及机构改革部门情况
四、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
五、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
六、其他重要事项的情况说明
??1、机关运行经费
??2、“三公”经费预算
??3、一般性支出情况
??4、政府采购情况
??5、国有资产占用情况及新增资产配置情况
??6、预算绩效目标说明
??7、政府购买服务情况
??8、政府性基金情况
七、名词解释
??1、机关运行经费
??2、“三公”经费
第二部分:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:公路养护中心2020年度部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出总表
6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)
7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)
8、一般公共预算“三公”经费预算表
9、政府性基金预算支出表
????10、2020年部门经济分类预算明细表
11、2020年政府经济分类预算明细表
12、2020年绩效目标表
第一部分:
威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:公路养护中心2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:公路养护中心为全额拨款的事业单位,单位职责包括:为公路畅通提供公路养护与改建、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害抢修与保通、公路绿化、铜靖渡运、公路巡查、公路行业信息管理。
2、机构设置:我单位现有在职在编人员57人,沙河站安置人员14人,离休人员1人,退休人员74人,临聘人员4人。设办公室、人事科、财务审计科、工会、计划科、养护工程科、安全生产科7个科室;靖港、白若铺等5个管养站;一个沥青油场;一个铜靖渡口。养护里程为干线公路163.456公里,县乡公路2371.516公里
二、部门预算单位构成
区公路养护中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有公路养护中心本级。
三、涉及机构改革部门情况
?本单位2020年未涉及机构改革
四、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算,收入既包括一般公共预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括农村公路区级养护配套专项经费。
(一)收入预算:2020年年初预算数3072.17万元,其中,一般公共预算拨款3072.17万元。收入较去年增加了327.52万元,主要是增加了人员经费及农村公路区级配套资金。
(二)支出预算:2020年年初预算数3072.17万元,其中,基本支出1937.17万元,项目支出1135万元。基本支出较去年增加了177.52万元,主要人员经费增加。项目支出较去年增加150万元,主要是增加了农村公路区级配套资金。
五、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入3072.17万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年年初预算数为1937.17万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2020年年初预算数为1135万元,是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括部门专项和公共专项。其中:公路日常事务专项135万元,主要用于公路日常事务经费的补充;农村公路区级养护配套专项支出1000万元,主要用于农村公路维护等方面。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款106.5万元,比2019年预算减少10.3万元,下降8%。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为1万元,其中,公务接待费 1万元,公务用车购置及运行费 0万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.5万元,主要是压减了公务接待费用。
3、一般性支出情况
?2020年一般性支出预算137万元,其中:办公费11万元;水费2万元;电费13万元;邮电费1万元;物业管理费18万元;维护费25万元;公务接待费1万元;劳务费14万元;其他交通费用48万元;办公设备购置4万元。全年无会议、培训活动预算。
4、政府采购情况
2020年政府采购预算总额 7.7万元,其中,经费拨款预算7.7万元。其中:办公设备及耗材购置4.7万元;法律咨询服务3万元。
5、国有资产占有情况及新增资产配置情况说明
截至2019年12月31日,本部门共有车辆账面数为39辆,其中一般公务车0辆,路政执法车5辆(资产待处置),其他车型34台为养护工程车。单价50万元以上的通用设备2台(套),单价100万元以上的专用设备1台(套)。2020年预计新增台式计算机5台,喷墨打印机2台。预计减少车辆13辆,单价50万元以上通用设备2台,单价100万元以上的专用设备1台。
6、预算绩效目标说明
按照本级预算绩效管理工作的总体要求,2020年我局整体支出3072.17万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出1000万元,即农村公路区级养护配套项目1000万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
7、政府购买服务情况
??2020年政府购买服务无预算
8、政府性基金情况
??2020年政府性基金无预算
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:公路养护中心2020年度部门预算表(详见附件表格)
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出总表
6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)
7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)
8、一般公共预算“三公”经费预算表
9、政府性基金预算支出表
10、2020年部门经济分类预算明细表
11、2020年政府经济分类预算明细表
12、2020年绩效目标表