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第一部分:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:国土资源局(系统)概况 ?

一、部门基本概况 ?

二、部门预算单位构成 ?

三、部门收支总体情况 ?

四、一般公共预算拨款支出预算 ?

五、其他重要事项的情况说明 ?

六、名词解释 ?

第二部分:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:国土资源局(系统)2018年度部门预算表 ?

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2018年部门经济分类预算明细表

11、2018年政府经济分类预算明细表

12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:国土资源局(系统)概况

一、 部门基本概况 ?

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：国土资源局成立于1987年3月，隶属市国土资源局垂直管理单位，为区人民政府工作职能部门，单位性质行政单位。

二、部门预算单位构成

我局内设机构15个，二级机构22个，具体有:办公室、纪检监察室、人事政工科、财务科、总窗口、不动产登记科、规划和节约集约科、耕保科、用地科、地籍科、地产科、政策法规科、信息中心、拆迁科、工会、土地整理中心、土地储备中心、矿管办、土地交易中心、不动产登记中心、征地拆迁所、测绘队、高塘岭、黄金园、丁字湾、茶亭、靖港、白箬铺、桥驿、月亮岛、大泽湖、乔口、乌山、金山桥、白沙洲、铜官、和经开区国土所。截至2017年底，我局共有人员编制156人，其中行政编制19人。年末实有人数166人，其中在职140人，离退休26人;公务用车7辆。

三、部门收支总体情况

2018年预算编报范围包括局机关及局所属二级机构财政全额拨款事业单位。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入，支出既包括保障局机关及局所属事业单位基本运行的经费支出，也包括局机关及局所属事业单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的各项专项经费。

(一)收入预算

2018年初预算10524.78万元，其中:一般公共预算拨款8674.78万元，政府性基金预算拨款1850万元。收入较去年增加781.0117万元，原因是我局人员相应增加，人员调资，人员经费及公用经费增加，费用增加。

(二)支出预算

支出预算，2018年年初预算数10524.78万元，其中，城乡社区支出1850万元，国土海洋气象等支出8674.78万元。支出较去年增加781.0117万元，主要是我局人员相应增加，人员调资，人员经费及公用经费增加，费用增加。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入8674.78万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为3291.78万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为5383万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出。其中:国土整治支出120万元，土地整理中心专项支出4068万元，国土资源一般行政管理支出455万元，国土资源交易中心专项支出740万元。较去年减少1393万元，主要因为专项项目减少。

五、其他重要事项的相关说明

1、机关运行经费

结合上年实际支出，我局机关及所属二级机构2018年初机关运行经费预算286.4万元，其中:办公费15.12万元;水费5万元;电费30万元;邮电费5万元;物业管理费20万元;公务接待费12万元;委托业务费4万元;工会经费34.76万元;福利费17.6万元;公务用车维护费32.52万元;其他交通费用支出110.4万元。

2、“三公”经费预算

我局机关及所属二级机构2018年三公经费134.52万，其中:公务接待费92万，公务用车维护费42.52万。结合上年“三公经费”实际支出情况，考虑区级将实行公务用车改革及机关厉行节约压缩行政成本支出的需要，我局今年“三公经费”预算比去年减少30.48万元。

3、政府采购情况

我局机关及所属二级机构2018年政府采购年初预算753.5万元，其中:经费拨款603.5万元，非税收入拨款150万元。

4、国有资产占有情况

我局机关及所属二级机构共有公务用车7辆，其中一般公务用车7台。2018年年初预算公务用车运行维护费40万元。

5、预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2018年长沙市望城国土资源局(系统)整体支出10524.78万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出4102万元，其中:耕地指标购买项目4102万元。

六、名词解释:

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:国土资源局(系统)2018年度部门预算表 ?

1、部门收支总表(附后)

2、部门收入总表(附后)

3、部门支出总表(附后)

4、财政拨款收支总表(附后)

5、一般公共预算支出总表(附后)

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)(附后)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)(附后)

8、一般公共预算“三公”经费预算表(附后)

9、政府性基金预算支出表(附后)

10、2018年部门经济分类预算明细表(附后)

11、2018年政府经济分类预算明细表(附后)

12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表(附后)

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:国土资源局

2018年1月30日