目　录

第一部分：

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:国土资源局　（系统）

2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职责职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

1、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:国土资源局部门本级及二级机构

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占用情况

5、预算绩效管理情况

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分：

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:国土资源局（系统）　2019年度部门预算表

1、　部门收支总表

2、　部门收入总表

3、　部门支出总表

4、　财政拨款收支总表

5、　一般公共预算支出总表

6、　一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、　一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、　一般公共预算“三公”经费预算表

9、　政府性基金预算支出表

10、　2019年部门经济分类预算明细表

11、　2019年政府经济分类预算明细表

12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分：

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:国土资源局（系统）

2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：国土资源局成立于1987年3月，隶属市国土资源局垂直管理单位，为区人民政府工作职能部门，单位性质行政单位。主要承担国土资源保护、保障、管理、经营的工作职能。

2、机构设置

我局内设机构15个，二级机构22个，具体有：办公室、纪检监察室、人事政工科、财务科、总窗口、不动产登记科、规划和节约集约科、耕保科、用地科、地籍科、地产科、政策法规科、信息中心、拆迁科、工会、土地整理中心、土地储备中心、矿管办、土地交易中心、不动产登记中心、征地拆迁所、测绘队、高塘岭、黄金园、丁字湾、茶亭、靖港、白箬铺、桥驿、月亮岛、大泽湖、乔口、乌山、金山桥、白沙洲、铜官、和经开区国土所。截至2018年底，我局共有人员编制156人，其中行政编制19人。年末实有人数166人，其中在职140人，离退休26人；公务用车7辆。

二、部门预算单位构成

2019年预算编报范围包括局机关及局所属二级机构财政全额拨款事业单位。因此，纳入2019年部门预算编制范围的威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:国土资源局本级及所属二级机构。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括不动产信息化及征地拆迁土地储备中心等专项经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数10349.9993万元，其中，一般公共预算拨款8449.9993万元，政府性基金预算拨款1900万元。收入较去年减少174.7807万元，主要是项目支出减少。

（二）支出预算，2019年年初预算数10349.9993万元，其中，基本支出3694.9993万元，项目支出6655万元。基本支出较去年增加403.2193万元，主要是人员经费增加。项目支出较去年增加1272万元，主要是不动产信息化项目金额及土地整理中心项目增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入8449.9993万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为3694.9993万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为4755万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中：国土资源事务支出100万元，主要用于行政事务管理；国土资源规划及管理支出261万元；国土整治支出126万元，主要用于地质灾害治理；土地整理中心支出4268万元，主要用于土地整理中心国土整治。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:国土资源局（系统）机关运行经费，当年一般公共预算拨款289.6万元，比2018年预算增加3.2万元，增长1.1　％，。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为35万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少99.52万元，主要是实行公务用车改革及机关厉行节约压缩行政成本支出。

3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额5572.89万元，其中，经费拨款预算5302.89万元；非税收入拨款预算270万元。

4、国有资产占用情况

2019年本部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。预计2019年不会增加公务用车及单位价值50万元以上的通用设备和专用设备。

5、预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:国土资源局（系统）整体支出10349.9993万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及项目支出6655万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:国土资源局（系统）2019年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2019年部门经济分类预算明细表

11、2019年政府经济分类预算明细表

12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表