目录

第一部分威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:国土资源局（系统）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:国土资源局（系统）2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:国土资源局（系统）2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

一、　机关运行经费

二、　“三公”经费

第一部分威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:国土资源局（系统）概况

一、部门职责

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：国土资源局成立于1987年3月，隶属长沙市国土资源局垂直管理单位，为威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：人民政府工作职能部门，主要承担国土资源保护、保障、管理、经营的工作职能。

二、机构设置

2018年部门决算编报范围包括我局内设机构15个，二级机构22个，具体有：办公室、纪检监察室、人事政工科、财务科、总窗口、不动产登记科、规划和节约集约科、耕保科、用地科、地籍科、地产科、政策法规科、信息中心、拆迁科、工会、土地整理中心、土地储备中心、矿管办、土地交易中心、不动产登记中心、征地拆迁所、测绘队、高塘岭、黄金园、丁字湾、茶亭、靖港、白箬铺、桥驿、月亮岛、大泽湖、乔口、乌山、金山桥、白沙洲、铜官、和经开区国土所。人员情况：2018年末国土局共有干部职工310人，其中在职在编人数162人，政府雇员16人，临聘人员132人。2018年退休减少12人。

第二部分威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:国土资源局（系统）2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表（附后）

二、收入决算表（附后）

三、支出决算表（附后）

四、财政拨款收入支出决算总表（附后）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附后）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附后）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（附后）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附后）

第三部分威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:国土资源局（系统）2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收支决算既包括保障局机关基本运行的经费，也包括征拆所、国土所及矿管办所支出的专项经费。

1、2018年度年初结转和结余10000万元，本年收入92989.12万元，其中，财政补助收入92989.12万元。2017年收入决算数150026.53万元，其中，财政补助收入150026.53万元。2018年总收入决算与2017年相比，降低31.4％。

2、2018年总支出决算数为102768.9万元，其中：

⑴、基本支出：2018年决算数为5497.9万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2017年决算数为4567.9万元，2018年与2017年相比有所增长，主要是人员增加以及补发了以前年度增加的工资和社会保障缴费增加。

⑵、项目支出：

2018年决算数为97271万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，其中：企业关闭破产补助1000万，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出36630.11万元，国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出3572.48万元，农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出24.56万元，国土资源事务支出5522.85万元，城乡社区公共设施支出9152万元，农林水利和资源勘探等支出11268.93万元，其他项目支出30100.07万元。

二、收入决算情况说明

2018年年初结余10000万元，本年收入决算92989.12万元，其中，财政补助收入92989.12万元。

三、支出决算情况说明

2018年支出决算数为102768.9万元，其中：基本支出为5497.9万元，占支出的5.3％，项目支出为97271万元，占支出的94.7％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款年初结余10000万元，本年收入决算92989.12万元，与上年财政拨款收入决算150026.53万元相比，减少47037.41万元，主要是因为征拆项目减少及耕地指标专项支出减少。2018年财政拨款支出决算102768.9万元，与上年140026.53万元相比，减少37257.63万元，主要是因为征拆项目减少及耕地指标专项支出减少。本年基本支出增加930万元，主要是人员经费补助收入增加，项目支出减少38187.63万元，主要是项目有所减少。年末结余220.22万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出决算102768.9万元，其中：一般公共预算财政拨款支出决算62481.74万元，政府性基金预算拨款40287.16万元，总支出与上年140026.53万元相比，减少37257.63万元，主要原因是征拆项目减少及耕地指标专项支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政拨款支出决算102768.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出95.58万元，占支出的0.09；教育（类）支出7608.47万元，占支出的7.4％；社会保障和就业（类）支出1116.23万元，占支出的1.08％；医疗卫生与计划生育（类）支出2228.7万元，占支出的2.17％；节能环保（类）支出18836万元，占支出的18.33％；城乡社区（类　）支出49439.16万元，占支出的48.11％；农林水（类）支出7953万元，占支出的7.74％；资源勘探信息（类）支出3315.93万元，占支出的3.23％；商业服务业（类）支出1500万元，占支出的1.46％；住房保障（类）支出222.27万元，占支出的0.22％；国土海洋气象（类）支出10453.56万元，占支出的10.17％。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年财政拨款年初预算10524.78万元，支出决算102768.9万元，完成年初预算的976.45％，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）　　其他发展与改革事务支出（项）。

年初无预算，支出决算数95.58万元，该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初无预算，支出决算数7608.48万元，该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初无预算，支出决算数11万元，该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初无预算，支出决算数4万元，该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初无预算，支出决算数99.84万元，该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

6、社会保障和就业支出（类）企业改革补助　（款）企业关闭破产补助（项）。

年初无预算，支出决算数1000万元，该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初无预算，支出决算数1.39万元，该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初无预算，支出决算数2000万元，该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务

（款）　其他计划生育事务支出（项）。

年初无预算，支出决算数1.63万元，该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）行政单位医疗（项）。

年初无预算，支出决算数149.79万元，该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）事业单位医疗（项）。

年初无预算，支出决算数17.35万元，该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）公务员医疗补助（项）。

年初无预算，支出决算数59.92万元，该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

13、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初无预算，支出决算数18836万元，决算数大于预算数的原因为：2018年支付了耕地指标款。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初无预算，支出决算数9152万元，该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

15、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初无预算，支出决算数10000万元，决算数大于预算数的原因为：增加了2018年土地征拆和拆迁补偿支出。

16、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）　土地开发支出（项）。

年初无预算，支出决算数12513.45万元，决算数大于预算数的原因为：增加了土地储备中心银行贷款、还本付息支出。

17、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）　土地出让业务支出（项）。

年初预算1850万元，支出决算数14116.66万元，决算数大于预算数的原因为：2018年购买耕地指标增加了支出。

18、城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出　（款）　土地开发支出（项）。

年初无预算，支出决算数3572.49万元，该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

19、城乡社区支出（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出　（款）　农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项）。

年初无预算，支出决算数24.56万元，该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

20、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初无预算，支出决算数60万元，该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

21、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初无预算，支出决算数7953万元，该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

22、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。

年初无预算，支出决算数3315.93万元，该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

23、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初无预算，支出决算数1500万元，该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

24、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算2691.12万元，支出决算数2402.65万元，决算数小于预算数的原因为：本着厉行节约原则，压缩了一般性开支支出。

25、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算455万元，支出决算数2867.14万元，决算数小于预算数的原因为：项目支出增加。

26、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）。

年初无预算，支出决算数1480.3万元，该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

27、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。

年初无预算，支出决算数1314.42万元，该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

28、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源行业业务管理（项）。

年初无预算，支出决算数146.84万元，该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

29、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）。

年初预算120万元，支出决算数1733.47万元，该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

30、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）。

年初无预算，支出决算数14.23万元，决算数大于预算数的原因为：增加了地质灾害防治费用。

31、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算916.66万元，支出决算数287.25万元，决算数小于预算数的原因为：本着厉行节约原则，压缩了一般性开支支出。

32、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。

年初预算4492万元，支出决算数207.26万元，该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初无预算，支出决算数220.02万元，该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

34、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。

年初无预算，支出决算数2.25万元，该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算5497.9万元，其中人员经费4460.35万元，占支出的81.1％，公用经费1037.55万元，占支出的18.9％。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费年初预算数120万元，财政拨款支出决算12.23万元，与年初预算数减少107.77万元，减少89.81％，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费9.84万元，与上年决算支出数相比减少15.59万元，减少61.31％，公务接待费支出决算数为2.39万元，与上年决算支出数相比减少26.79万元，减少91.81％原因是局机关认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制“三公”经费支出，减少“三公”支出费用，反对铺张浪费现象。　2018、2017年均没有因公出国（境）费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年“三公”经费财政拨款支出12.23万元，其中公务用车运行维护费9.84万元，主要用于公务租车、保险、维修维护及油费等，因公出国（境）费0万元，公务接待费2.39万元，共接待7批次，共411人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金预算年初余额10000万元，本年收入30507.38万元，支出40287.16万元，年末结余220.22万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

部门整体支出绩效评价自评表及专项资金绩效评价自评表附表。2018年在区委、区政府的领导下，我局党组班子带领全局系统干部职工，根据2018年工作计划及重点，对照年初绩效考核目标任务，主动作为、务实奋进、切实履行职责，狠抓工作落实，各项工作有序推进，较好地完成了年初确定的各项工作任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。主要绩效如下：

1、预算执行方面，支出总额虽超出年初部门预算总额，但在年中追加了部分基本支出及项目支出预算，基本支出主要为追加的政策性工资及补助的调整金额；我局预算内专项资金在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达；追加的项目专项资金在取得区财政批复后在项目验收完成后及时进行资金的拨付；不存在截留或滞留专项资金情况。

部门“三公”经费支出控制在预算金额内。2018年为更好地贯彻落实中央厉行节约的有关规定，财务管理不断加强，“三公”经费实现了有效压减，年度内　“三公”经费同比上年，减少42.38万元，下降77.6％。

2、管理制度健全性，2018年我局制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，制定财务职责，制定了厉行节约制度，管理制度依照相关国家的法律、法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性；相关管理制度得到认真执行。

3、资金使用合规性，一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定办理，财务人员认真审核算每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定设置会计账簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标的口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。

4、预决算信息公开性，按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

5、我局高度重视行政效能建设工作，深入贯彻落实科学发展观，制定方案，明确工作职责。推进政务公开透明度，方便人民群众；明确相关科室的职责，端正工作态度，转变机关作风。认真履行好各自职责，来人、来电热情；进一步精简、规范审批程序；加强经费及资产管理；充分利用网络提高办公效率，降低行政运行成本。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出570.27万元，比2017年决算711.77万元减少141.5万元，减少24.81％，主要原因是：落实中央八项规定，厉行节约；比2018年预算增加283.84万元，增长99.12％。主要原因是人员增加及办公用品及设备增加。

（二）政府采购支出情况。威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:国土局2018年政府采购支出总额329.28万元，其中：政府采购服务支出186.78万元；政府采购货物支出119.79万元，政府采购工程支出22.71万元。授予中小企业的合同金额为329.28万元，占政府采购支出总金额的100％，其中：授予小微企业合同金额329.28万元，占政府采购支出总额的100％。

（三）国有资产占有情况。本部门2018年有一般公务用车7台，年初预算公务用车维护费40万元，本年实际公务用车维护费9.84万元。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。