第一部分：

长沙市自然资源和规划局望城分局　（系统）

2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职责职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

长沙市自然资源和规划局望城分局部门本级及二级机构

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占用情况

6、预算绩效目标说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分：

长沙市自然资源和规划局望城分局（系统）　2021年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

12、2021年绩效目标申报表

第一部分：

长沙市自然资源和规划局望城分局（系统）

2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

依法履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、陆生野生动植物等自然资源资产所有者职责、国土空间用途管制职责，全区自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记，自然资源资产有偿使用，建立空间规划体系，划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，组织主体功能区、城市发展战略规划、国土空间规划、生态环境保护规划、林地保护利用规划等专项规划的编制、报批、修改，监督管理各类自然保护地，管理规划范围内的规划实施，统筹国土空间修复，组织实施最严格的耕地保护制度，负责森林、湿地的监督管理，落实综合防灾减灾规划相关要求，矿产资源开发管理，国土空间规划、测绘行业监管，测绘地理信息管理，征地拆迁管理，自然资源和规划的行政执法管理与监督检查，林业科技、教育等。

2、机构设置

长沙市自然资源和规划局望城分局组建于2019年3月，单位整合了原国土、林业、规划以及发改、水利、住建等部门职能职责。现有班子成员9名，截止2020年12月全系统共有干部职工445人，公务用车0辆，设12个内设科室、12个二级机构和15个自然资源所。

二、部门预算单位构成

2021年预算编报范围为长沙市自然资源和规划局望城分局本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括不动产信息化及征地拆迁土地储备中心等专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数15080.256万元，其中，一般公共预算拨款13626.256万元，政府性基金预算拨款1454万元。收入较去年增加745.8848万元，主要是人员经费增加及项目增加。

（二）支出预算，2021年年初预算数15080.256万元，其中，基本支出5731.856万元，项目支出9348.4万元。基本支出较去年增加221.0848万元，主要是人员经费增加。项目支出较去年增加524.8万元，主要是征地拆迁土地储备中心专项增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入13626.256万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为5731.856万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为7894.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中：罚没收入240万元，规划展示馆运行经费95万元，规划专项经费1000万元，林业日常管理专项55万元，门面租金执收成本8万元，森林防火专项135万元，市级公益林补偿配套67.4万元，油茶抚育区配套16万元，执收成本1168万元，资规一般项目260万元，资规专项支出4850万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年长沙市自然资源和规划局望城分局（系统）机关运行经费当年一般公共预算拨款338万元，比2020年预算减少19万元，降低5.6％，主要因为厉行节约，降低了机关运行经费。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少62.8万元，主要是公务接待费减少，公务用车移交给公车办减少了公务用车购置及运行费的开支。

3、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

4、政府采购情况

2021年政府采购预算总额5524.25万元，其中，经费拨款预算5524.25万元。其中：保安保洁70万元，通信网络维护费服务8万元，汽车维修服务15万元，城市规划和涉及服务1000万元，耕地指标3655万元，证书印刷服务及其他印刷服务50万，办公设备购置726.25万元。

5、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。预计2021年不会增加公务用车。

6、预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:国土资源局（系统）整体支出15080.26万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出1218.4万元，其中：规划编制项目1000万元；森林防火项目135万元；市级生态公益林生态补偿区级配套项目67.4万元；油茶抚育区配套项目16万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

长沙市自然资源和规划局望城分局（系统）2021年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

12、2021年绩效目标申报表