威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:工务局2019年度部门预算公开
目?录?
第一部分:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:工务局2019年部门预算说明?
一、部门基本概况??
1、职责职责?
2、机构设置?
二、部门预算单位构成??
威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:工务局本级??
三、部门收支总体情况??
四、一般公共预算拨款支出预算??
五、其他重要事项的情况说明??
1、机关运行经费?
2、“三公”经费预算?
3、政府采购情况?
4、国有资产占用情况?
5、预算绩效管理情况??
六、名词解释??
1、机关运行经费?
2、“三公”经费??
第二部分:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:工务局2019年度部门预算表??
1、部门收支总表?
2、部门收入总表?
3、部门支出总表?
4、财政拨款收支总表?
5、一般公共预算支出总表?
6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)?
7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)?
8、一般公共预算“三公”经费预算表?
9、政府性基金预算支出表?
10、2019年部门经济分类预算明细表?
11、2019年政府经济分类预算明细表?
12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表??
第一部分:?
威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:工务局2019年部门预算说明?
一、部门基本概况?
1、职能职责?
威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:工务局的主要职能职责为(1)组织开展设计、施工、监理和项目管理服务外包及设备采购等招标工作,代表政府签订和履行与项目有关的合作协议;(2)负责项目施工环境、工程阶段验收、竣工验收、投资核算、建档立案和资产移交工作等。?
2、机构设置?
威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:工务局是参照公务员管理的全额拨款事业单位,下设二级机构威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:代建项目服务中心。?
二、部门预算单位构成?
纳入2019年部门预算编制范围的只有局本级。?
三、部门收支总体情况?
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入均为一般公共预算收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括区工务局代建项目相关工作归口管理的代建项目管理费用。?
(一)收入预算,2019年年初预算数656.59万元,其中,一般公共预算拨款656.59万元,政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加57.22万元,主要是由于我局负责的政府性投资代建项目持续增多,人员经费、机关运行经费均有所上涨。?
(二)支出预算,2019年年初预算数656.59万元,其中,基本支出436.59万元,项目支出220万元。支出较去年增加57.22万元,主要是由于人员增加,单位行政运行成本增加。?
四、一般公共预算拨款支出预算?
2019年一般公共预算拨款收入656.59万元,具体安排情况如下:?
(一)基本支出:2019年年初预算数为436.59万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。?
(二)项目支出:2019年年初预算数为220万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括项目代建支出所有管理费用等。其中:管理费用支出138.18万元,主要用于代建项目管理人员经费、劳务费、委托业务费等方面;项目办公经费53.43万元,主要用于项目代建管理办公费、印刷费、差旅费等方面;其他商品服务支出20.39万元,主要用于代建项目管理设备采购、维修维护、其他办公经费支出等方面,公务接待费4万元,培训费4万元。?
五、其他重要事项的情况说明?
1、机关运行经费?
2019年局本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款35.2万元,比2018年预算增加1.6万元,上升4.7%。?
2、“三公”经费预算?
2019年“三公”经费预算数为8万元,其中,公务接待费8万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少7万元,主要是近年来我单位严格执行区财政关于公务接待的各项规定,完善了相关管理制度,加强了部门公务接待管理,降低接待次数及标准,严格审批程序,减少不必要的开支。?
3、政府采购情况?
2019年局本级政府采购预算总额40.55万元,其中,通用设备预算20.95万元;办公家具类预算19.6万元。???
4、国有资产占用情况
区工务局2016年12月底参加全区机关事业单位车改,公车已按要求进行上交,截至2018年12月31日,本单位无公车;无单价50万元以上通用设备;无单价100万元以上专用设备。预计2019年新购台式计算机、打印机、录音笔等通用设备10台;办公桌椅、文件柜等家具28件。
5、预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:工务局整体支出656.59万元,全部实行部门整体支出绩效目标管理。
六、名词解释?
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。?
第二部分:?
威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:工务局2019年度部门预算表?
1、部门收支总表?
2、部门收入总表?
3、部门支出总表?
4、财政拨款收支总表?
5、一般公共预算支出总表?
6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)?
7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)?
8、一般公共预算“三公”经费预算表?
9、政府性基金预算支出表?
10、2019年部门经济分类预算明细表?
11、2019年政府经济分类预算明细表?
12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表?