一、部门职能职责、人员编制及决算单位构成 

　　（一）、部门职能职责 

　　 1、参与环卫工程设施规划设计的审查；负责组织环卫行业发展规划的拟制(修订)、评审及其产业政策实施计划的拟订、报批和组织实施；参与环境综合整治和创建卫生城市的工程。 

　  2、负责组织与管理市容环卫工程设施的改(扩)建、配套设施建设和上级下达的新建环卫工程设施建设；负责制订市容环卫工程设施建设的技术标准，保证工程施工的质量、进度与安全，并监督执行和组织验收；组织市容环卫工程设施设备综合管理及整修(维修)保护；负责环卫科研与环卫新技术的推广、应用与引进工作。 

　　 3、负责市容环卫监督管理工作；负责环卫工作社会从业的资质审批、合同审签和行业管理。 

　　 4、负责市容环卫管理与服务；负责制订市容环卫行业工作标准，负责全区主次街道、公共部位的清扫、垃圾清运、垃圾粪便无害化处理，负责管理、报批与组织收取市容环卫管理有关规费。 

　　 5、指导区乡镇、街道市容环卫和企业厂容环卫设施建设与行业管理工作，促进市容环卫事业的发展。 

　　 6、负责本系统党务工作、劳资人事、工会、纪检监察、政治思想、宣传、教育及精神文明建设等工作。 

　　 7、承办区委、区政府及主管部门交办的其他事项。 

　　（二）人员编制及决算单位构成 

　　威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:环卫局的前身为市容环境卫生管理所，成立于1989年，根据2015年10月中共威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委、区政府关于印发《威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见》的通知精神，威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:市容环境卫生管理所更名为威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:环卫局，独立运作的正科级事业单位。现有在职干部职工37人，退休人员33人，临聘人员15人，内设7个科室分别是办公室、财务科、信息科、征缴科、市容维护科、基建设备科、监察室。 

　　二、部门收入支出决算总体情况 

　　威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:环卫局2016年部门决算收入既包括财政拨款（补助）收入，也包括纳入专户管理的事业收入及其他收入；支出包括基本支出和环卫清扫维护专项经费、垃圾转运费。 

　　 (一)收入决算，2016年决算数7656.06万元，其中，财政拨款7500.83万元。（经费拨款7235.19万元，纳入专户管理的事业收入265.64万元。）其他收入155.23万元。 

　　（二）支出决算，2016年决算数7656.06万元，其中： 

　　1、基本支出：2016年决算数为646.11万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务接待、公务车运行费等日常公用经费。 

　　2、项目支出：2016年决算数为7009.95万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，其中：环卫清扫专项5565.65万元，该项目主要用于对新、老城区主次干道、背街小巷、公园、重建地等公共场所的清扫保洁、垃圾清运、洒水降尘和清洗；负责城区交通护栏的清洗；负责全区公共垃圾站、公厕和所有垃圾桶、果皮箱等环卫设施的维护和管理，和城区生活垃圾的收集、运输等工作。拨付清扫专项经费由财政按月按合同直接支付六个承包公司和拨付环卫局环卫标段专项经费；垃圾转运专项1444.3万元，主要用于城区垃圾、河西乡镇和河东乡镇垃圾从胜利垸临时垃圾中转站转运至黑麋峰垃圾填埋场，拨付垃圾转运费按长沙市固体废弃物处理管理处计量以合同单价计算，报财政直接支付。 

　　（三）2016年收入支出与上年对比情况 

　　2016年收入决算数7656.06万元，其中，财政拨款7500.83万元，占比98%；其他收入155.23万元，占比2%；2015年决算数5747.38万元，全为财政拨款收入。 

　　2016年支出决算数7656.06万元，其中，基本支出决算数为646.11万元，占比8%；项目支出决算数为7009.95万元，占比92%；2015年决算数为5747.38万元，其中基本支出628.57万元，项目支出5118.81万元。收支对比，增加1908.68万元，增加比例为33%，其中基本支出增加17.54万元，增加比例为2.8%，项目支出增加1891.14万元，增加比例为37%，增加的主要原因是城区面积不断扩大，环卫清扫专项经费和垃圾转运专项经费相应增加。 

　　三、机关运行经费情况。 

　　2016年区环卫局机关运行经费支出57.7万元，其中办公及水、电、邮费6.41万元，维修（护）费8.64万元，租赁费0.14万元，培训费0.98万元，公务接待费1.9万元，专用材料费1.09万元，劳务费0.64万元，工会经费5.62万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用23.44万元，其他商品和服务支出2.84万元。 

　　四、部门“三公经费”支出决算情况 

　　环卫局2016年度“三公”经费支出决算为10.81万元。为全面反映本部门“三公”经费支出，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为4.81万元，国内接待48批534人；公务用车购置支出决算为0万元；公务用车运行费支出决算为6万元，公务用车保有量12台。 

　　“三公”经费同比上年，减少0.18万元，下降1.64%，原因是公务车运行费减少0.18万元。 

　　五、政府采购情况 

　　2016年政府采购年初预算数为4596.25万元，决算数为4423.38万元，其中货物类预算数68.25万元，决算数为53.84万元；服务类预算数为4596.25万元，决算数为4369.54万元。 

　　六、国有资产占用情况 

　　截至2016年12月31日，我局固定资产总额为545.04万元，其中办公用房103.33万元，车辆205.62万元，50万元以上的通用设备80.87万元，其他固定资产155.22万元。一台公务用车，11台环卫作业用车。 

　　七、预算绩效情况的说明 

　　2016年在区委、区政府的领导下，我局班子带领全局干部职工，根据2016年工作计划及重点，对照年初绩效考核目标任务，主动作为、务实奋进、切实履行职责，狠抓工作落实，各项工作有序推进，较好地完成了年初确定的各项工作任务。我局在城市管理工作考评结果通报中，分别在2016年3、5、6、10月排名第一，11月排名第三；在全区文明城市建设月测评情况通报中，在3月、5月排名第一。2016年6月政协民主评议发放调查问卷100余份，大家对环卫工作整体满意率达100%。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据绩效评价设定的指标，我局部门整体支出绩效评价自评89.27分。 

　　环卫清扫维护专项经费，按承包合同的清扫面积以及承包合同经费组成内容落实到位，加强冲洗扫作业，减少扬尘污染，净化空气，严格按区、局、司三级督查考核要求进行考核，并接受全区人民对环境卫生要求信息反馈，创造优美的人居环境，确保城区市容环境卫生长效、干净、亮洁。保证2016年承包范围内的卫生质量，使服务对象十分满意。垃圾转运方面，我区城区临时垃圾中转站1座，镇（街）垃圾中转站约30个，垃圾清运率100%，城乡垃圾及时清运，减少了环境污染，实现城乡环境统筹，为建设美丽望城创造了条件。 

　　八、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

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　　二〇一七年八月二十四日